Mariano:Manual Pedidos Diversos
O Manual Pedidos Diversos irá mostrar como gerar pedidos de: Produtos Danificados, Consumo Próprio, Avaria de transportadoras, Remessa de Transporte, Brinde, Doação e Bonificação e Transferência entre Filiais.
Produtos Danificados
Para gerar um pedido de produtos danificados acessar a tela F120GPD ou acessar o menu:
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90107
Cliente: própria empresa
Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.
Condição de Pagamento: à vista
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço de atacado
Quantidade: informar quantidade do produto danificado
Preço Unitário: colocar 0 e dar enter, para sistema buscar preço de custo da mercadoria
Para incluir novo item seta para baixo, para inclusão de apenas um item seta para cima.
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Portador: 9999
Transportadora: cliente retira
Forma de Pagamento: 1 dinheiro
Vendedor: 8999 – saídas não comissionadas
Processar
Fechar o Pedido
Confirmar fechamento do pedido
Pedido Outras Saídas – Consumo Próprio
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90109
Cliente: própria empresa
Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.
Condição de Pagamento: à vista
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço de atacado
Quantidade: informar quantidade do produto consumido
Preço Unitário: colocar 0 e dar enter, para sistema buscar preço de custo da mercadoria
Para incluir novo item seta para baixo, para inclusão de apenas um item seta para cima.
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Portador: 9999
Transportadora: cliente retira
Observações: informar a placa do veículo
Forma de Pagamento: 1 dinheiro
Vendedor: 8999 – saídas não comissionadas
Processar
Fechar o Pedido
Confirmar fechamento do pedido
Pedido Outras Saídas – Avaria de Transportadoras
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90108
Cliente: código da transportadora
Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.
Condição de Pagamento: prazo de acordo com o pagamento do frete para transportadora
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço de atacado
Quantidade: informar quantidade do produto avariado
Preço Unitário: preço de custo da mercadoria constante na nota de entrada + frete + pis e cofins.
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Se a transportadora for pagar com boleto informar carteira 01
Portador: 9999
Se a transportadora for pagar com boleto informar portador de banco
Transportadora: própria empresa
Observações: informar nas observações a seguinte mensagem:
Cobrança avaria de transporte de mercadoria referente nota fiscal nº (informar número da nota de origem)
Forma de Pagamento: 5 à prazo
Vendedor: 8999 Saídas Não Comissionadas
Fechar o Pedido
Confirmar fechamento do pedido
Pedido – Remessa para Transporte
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90110
Cliente: cliente da nota fiscal que não foi enviada a mercadoria
Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.
Condição de Pagamento: à vista
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto para remessa de transporte
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço do pedido de venda do cliente
Quantidade: informar quantidade do produto para remessa de transporte
Preço Unitário: preço da nota fiscal de venda do cliente
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Portador: 9999
Transportadora: própria empresa
Negociar com a transportadora que levará a mercadoria, que o frete foi cobrado anteriormente)
Observações: colocar a seguinte mensagem: Nota Simples Remessa de Transporte referente nota fiscal nº (digitar número da nota de origem)
Forma de Pagamento: 1 dinheiro
Vendedor: 8999 Saídas Não Comissionadas
Fechar o Pedido
Confirmar fechamento do pedido
Pedido – Brinde, Doação e Bonificação
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90106
Cliente: cliente que receberá o brinde
Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.
Condição de Pagamento: à vista
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto de brinde
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço de acordo com a tabela praticada para o cliente
Quantidade: informar quantidade do produto de brinde
Preço Unitário: preço de acordo com o praticado para o cliente
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Portador: 9999
Transportadora: própria empresa
Forma de Pagamento: 1 dinheiro
Vendedor: 8999 Saídas Não Comissionadas
Fechar o pedido
Confirmar fechamento do pedido
Pedido – Transferência entre Filiais
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90105
Cliente: filial que receberá os produtos da transferência
Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.
Condição de Pagamento: 30 dias
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto da transferência
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço de atacado
Quantidade: quantidade do produto para transferência
Preço Unitário: digitar 1 e dar enter, o sistema buscará o preço de custo da transferência
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Portador: 9999
Transportadora: informar transportadora que irá levar a mercadoria a outra filial
Forma de Pagamento: 5 à prazo
Vendedor: 8999 Saídas Não Comissionadas
Na aba Diversos preencher:
Soma Frete Líquido: N
Frete: F – por conta do destinatário
Processar
Para manter o preço escolher a opção Só Recalculo
Fechar o pedido
Confirmar fechamento do pedido
