Mariano:Manual Devolução de Compra Produtos de Estoque
Notas de devolução ao fornecedor de produtos de estoque são emitidas quando a mercadoria vem em desacordo com o pedido.
Para gerar nota de devolução no sistema acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída/ Individual (Via Pedidos e Notas Ficais)
Para gerar a nota de devolução de compra, preencher os campos:
Selecionar a opção:
Via Nota de Entrada
Tipo: 2 NF Devolução
Cliente: informar código do fornecedor
Transação: informar a transação de acordo com as opções abaixo:
5202 - devolução de compra para fornecedor de dentro do estado
6202 - devolução de compra para formcedor de fora do estado
6921 - devolução de vasilhame ou sacaria - Ipiranga
C. Pagto: AV
Fornecedor: informar código do fornecedor da nota de entrada
Série: informar série da nota de compra
Nº Nota Fiscal: informar o número da nota de compra
Clicar em mostrar
Ao mostrar irá carregar os dados na nota de compra
Na aba produtos selecione os produtos que serão devolvidos e a quantidade.
Clicar em Processar.
Essa mensagem irá aparecer se no momento que a nota de devolução estiver sendo gerada houver venda do produto. Clicar em sim e prosseguir com a geração da nota fiscal.
Confirmar a transferencia de itens clicando na opção Sim.
Quando for gerada nota de venda antes da conclusão da nota de devolução, o sistema vai sugerir um novo número de nota. Nessa situação devemos inserir os dados da nota de devolução em uma nova nota.
Fechar a nota fiscal.
Se não aceitar fechar a nota por erro de Sit. Trib. IPI, informar a mesma situação tributária da nota de entrada.
Ao alterar o item dar seta para cima para gravar o item e habilitar o botão fechar.
Fechar a nota fiscal
Confirmar fechamento da nota
Não emitir bloquetos.
Clicar em Não para não realizar baixas no financeiro.
Enviar a nota de devolução.
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e Cancelamento/ Nota Fiscal
Informar o número da nota fiscal e escolher a opção Emitir Notas.
Clicar em Mostrar e selecionar a nota.
Clicar em Processar
No espelho da nota conferir natureza da operação e cst.
Prosseguir com a geração da nota
Clicar em Ok.
