Gerente de Vendas ST
De mariano
| Descrição das Atividades Gerente de Vendas | ||||||||
| Atividades Diárias | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras | |||||||
| Gerar pedidos de brinde de estoque | ||||||||
| Conferir os pedidos em aberto e cancelados - relatório 110 | ||||||||
| Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 | ||||||||
| Acompanhar limite de crédito dos clientes | ||||||||
| Acompanhar e avaliar vendedores externos | ||||||||
| Acompanhar e avaliar vendedores internos | ||||||||
| Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra | ||||||||
| Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra | ||||||||
| Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 307 | ||||||||
| Acompanhar faturamento e markup por canal vendas - relatório 500 | ||||||||
| Autorizar carregamento de produtos na Ipiranga | ||||||||
| Emitir pedido de transferência entre lojas | ||||||||
| Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação) | ||||||||
| Emitir pedido de avaria de transportadora - Fabiele | ||||||||
| Emitir pedidos para remessa de transporte - Fabiele | ||||||||
| Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||||||||
| Fazer transferência entre depósitos | ||||||||
| Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas - Fabiele | ||||||||
| Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo | ||||||||
| Atividades Semanais | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | |||||||
| Acompanhar contas a receber - relatório 204 | ||||||||
| Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
| Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202 | ||||||||
| Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF - Relatório 104 | ||||||||
| Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
| Emitir pedidos de Uso e Consumo - Fabiele | ||||||||
| Emitir pedidos de baixa por perda - Fabiele | ||||||||
| Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista - Fabiele | ||||||||
| Atividades Mensais | Conferir o caixa 50 - relatório 103 | |||||||
| Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204 | ||||||||
| Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | ||||||||
| Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | ||||||||
| Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | ||||||||
| Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | ||||||||
| Fazer fechamento das campanhas de vendas | ||||||||
| Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | ||||||||
| Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 | ||||||||
| Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região | ||||||||
| Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | ||||||||
| Responsabilidades | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | |||||||
| Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição | ||||||||
| Manter atualizadas as tabelas de fretes - Fabiele | ||||||||
| Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias | ||||||||
| Avaliar e definir horário de entrega local | ||||||||
| Controlar a frota de veículos | ||||||||
| Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto | ||||||||
| Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas | ||||||||
| Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) | ||||||||
| Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas | ||||||||
| Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado | ||||||||
| Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados | ||||||||
| Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) | ||||||||
| Informar - se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo | ||||||||
| Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação | ||||||||
| Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho | ||||||||
| Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento | ||||||||
| Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias) | ||||||||
| Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos de funcionários | ||||||||
| Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing | ||||||||
| Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo | ||||||||
| Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir caixas 10,50,55 e 60 | ||||||||
| Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204 | ||||||||
| Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas | ||||||||
| Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir pedidos assinados em carteira com relatório 204 | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
