Gerente de Vendas LRV
De mariano
| Descrição das Atividades - Gerente de Vendas | ||||||||
| Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||
| Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos | ||||||||
| Conferir relatório 116 - Titulos a vista em aberto | ||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
| Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos | ||||||||
| Consultar depósitos a vista | ||||||||
| Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra , por exemplo, postos de combustíveis | ||||||||
| Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras | ||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem classificar somente a transação | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo | ||||||||
| Fazer a entrada das despesas de uso e consumo no financeiro | ||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
| Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||||||||
| Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
| Conferir o caixa 50 | ||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas | ||||||||
| Gerar pedidos de brinde de estoque | ||||||||
| Emitir pedidos para remessa de transporte | ||||||||
| Emitir pedido para avaria de transportadora | ||||||||
| Emitir pedidos de uso e consumo | ||||||||
| Emitir pedidos de baixa por perda | ||||||||
| Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | ||||||||
| Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário - (informar código dos produtos e derivação) | ||||||||
| Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||||||||
| Fazer transferência entre depósitos | ||||||||
| Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | ||||||||
| Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 | ||||||||
| Acompanhar limite de crédito dos clientes | ||||||||
| Acompanhar e avaliar vendedores internos | ||||||||
| Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra | ||||||||
| Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra | ||||||||
| Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | ||||||||
| Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | ||||||||
| Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
| Estonar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
| Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
| Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
| Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções | ||||||||
| Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco | |||||||
| Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
| Enviar planilha de emissão da nota de brinde para faturamento | ||||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de uso e consumo - Relatório 111 financeiro - Relatório 111 entradas | ||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
| Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | ||||||||
| Acompanhar contas a receber - relatório 204 | ||||||||
| Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||||||||
| Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
| Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50 | |||||||
| Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | ||||||||
| Baixar os adiantamentos no caixa | ||||||||
| Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
| Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | ||||||||
| Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | ||||||||
| Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | ||||||||
| Fazer fechamento das campanhas de vendas | ||||||||
| Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | ||||||||
| Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 | ||||||||
| Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||||
| Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por clienteA | ||||||||
| Acompanhar Cred Pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||||||||
| Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
| Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||||||||
| Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | ||||||||
| Conferir arquivo canhoto de notas | ||||||||
| Conferir protocolo carta de anuência | ||||||||
| Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | ||||||||
| Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||||||||
| Responsabilidades | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | |||||||
| Avaliar e definir horário de entrega local | ||||||||
| Manter atualizadas as tabelas de frete | ||||||||
| Controlar a frota de veículos | ||||||||
| Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto | ||||||||
| Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas | ||||||||
| Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) | ||||||||
| Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar coletor e organizar refeições | ||||||||
| Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas | ||||||||
| Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) | ||||||||
| Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos (os documentos estão salvos no servidor) | ||||||||
| Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho | ||||||||
| Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade | ||||||||
| Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | ||||||||
| Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | ||||||||
| Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento | ||||||||
| Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) | ||||||||
| Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão | ||||||||
| Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários | ||||||||
| Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing | ||||||||
| Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | ||||||||
| Acompanhar Balanço Financeiro | ||||||||
| Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | ||||||||
| Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | ||||||||
| Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade | ||||||||
| Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados | ||||||||
| Guardar recibo dos veículos no cofre | ||||||||
| Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso | ||||||||
| Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | ||||||||
| Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
| Rescisão Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
