POP:Produtos em Garantia
Procedimento Operacional Padrão - Produtos em Garantia
Data: 26/08/2020
1. Objetivo
Ressarcimento dos produtos com defeitos.
2. Aplicação
Coordenador Administrativo
É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos
XML - Arquivo eletrônico
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Análise do produto com defeito | Consultor de Vendas |
| Coleta das informações do veículo e cliente | Consultor de Vendas |
| Relação dos produtos para envio a garantia | Encarregado de Estoque |
| Conferência dos produtos para envio a garantia | Coordenador Administrativo |
| Transferência dos produtos para depósito garantia | Coordenador Administrativo |
| Alocação dos produtos no local de destino para produtos em garantia | Encarregado de Estoque |
| Emissão da Nota FIscal | Analista Fiscal |
| Envio dos produtos ao fornecedor | Coordenador Administrativo |
6. Diretrizes
Faturar o produto para o Consultor de Vendas nos casos em que o mesmo aceitar produtos danificados que não se encaixem no processo de garantia do fornecedor.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Consultor de Vendas recebe o produto do cliente.
7.2 - O Consultor de Vendas analisa o produto.
7.3/ 7.4 - Se não é possível envio a garantia o Consultor de Vendas informa ao cliente.
O Consultor de Vendas coleta as informações do veículo e cliente. (Veículo: ano, modelo, se possível cópia do documento do veículo) e preenche o Formulário Produtos para Envio a Garantia
O Consultor de Vendas deve anotar o tipo de defeito apresentado.
7.5 - O Consultor de Vendas entrega o produto ao Encarregado de Estoque
7.6 - O Encarregado de Estoque recebe os produtos e o formulário.
7.7 - O Encarregado de Estoque encaminha o formulário para o Coordenador Administrativo.
7.8 - O Coordenador Administrativo recebe o formulário.
7.9 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque.
7.10 /7.11 - Se o produto pode ser enviado para garantia o Coordenador Administrativo faz a transferência para o Depósito Garantia.
Se não é possível fazer o envio o Coordenador Administrativo fatura para o Consultor de Vendas.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Vendas_para_Funcion%C3%A1rios
7.12 - O Coordenador Administrativo entrega o formulário para o Encarregado de Estoque.
7.13 - O Encarregado de Estoque confere o formulários com o produto físico.
7.14 / 7.15 - Se a transferência está correta o Encarregado de Estoque arquiva o formulário. O processo encaminha-se para para os itens 7.18,7.19,7.20,7.21 e 7.22
Se a transferência está incorreta o Encarregado de Estoque aponta no formulário o produto transferido incorretamente.
7.16 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa.
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos
7.17 - O Coordenador Administrativo transfere o produto correto.
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos
7.18 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local de destino para produtos em garantia.
7.19 - O Encarregado de Estoque informa o Coordenador Administrativo.
7.20 - O Coordenador Administrativo consulta o fornecedor sobre o processo para envio a garantia.
7.21 - O Coordenador Administrativo solicita por e-mail ao Departamento Fiscal a emissão da Nota Fiscal.
7.22 - O Analista Fiscal gera o espelho da Nota Fiscal de Remessa no sistema.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Remessa_para_Garantia
7.23 - O Analista Fiscal encaminha o espelho da nota ao fornecedor.
7.24 - O fornecedor valida a Nota Fiscal.
7.25 / 7.26 - Se a Nota Fiscal está incorreta o fornecedor informa o erro ao Departamento Fiscal. Processo encaminha - se para o item 7.27.
Se a Nota Fiscal está correta o fornecedor autoriza a emissão da Nota Fiscal.
7.27 - O Analista Fiscal corrige a nota Fiscal.
7.28 - O Analista Fiscal autoriza a Nota Fiscal.
7.29 - O Analista Fiscal informa ao Coordenador Administrativo.
7.30 - O Coordenador Administrativo envia os produtos com Nota Fiscal para o fornecedor.
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R14-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
| R14-02 | Skype |
| R14-03 | |
| R14-04 | Telefone |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta | Responsável |
| Conferência do envio e retorno a garantia | (notas de remessa -notas de retorno = 0) | Mensal | |
Paulo/Supervisor Fiscal |
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorioi_RFNF127
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF015_KPI
10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| O recebimento do produto | Consultor de Vendas | Encarregado de Estoque | Sempre que houver produtos para envio a garantia | Pessoalmente entregando o produto | Entregar o produto e formulário ao Encarregado de Estoque para envio a garantia |
| Os produtos para envio a garantia | Encarregado de Estoque | Coordenador Administrativo | Sempre que houver produtos para envio a garantia | Pessoalmente entregando o Formulário Produtos para envio a Garantia | Informar que ao Coordenador Administrativo que existem produtos para envio a garantia |
| Transferência dos produtos para garantia | Coordenador Administrativo | Encarregado de Estoque | Sempre que houver transferência para o depósito garantia | Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a Garantia | Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi realizada |
| Produtos transferidos incorretamente | Encarregado de Estoque | Coordenador Administrativo | Sempre que houver produtos transferidos incorretamente | Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a Garantia | Informar ao Coordenador Administrativo que o produto transferido não é o informado no formulário |
| Correção da transferência | Coordenador Administrativo | Encarregado de Estoque | Sempre que houver correção na transferência dos produtos | Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a garantia | Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi corrigida |
| A geração do espelho da Nota Fiscal | Analista Fiscal | Fornecedor | Sempre que houver correção na transferência dos produtos | Informar ao fornecedor sobre a geração da Nota Fiscal | |
| A validação da Nota Fiscal | Fornecedor | Analista Fiscal | Sempre que houver notas para validação | Informar ao Analista Fiscal se a emissão da Nota Fiscal está de acordo com o processo | |
| A autorização da Nota Fiscal | Analista Fiscal | Coordenador Administrativo | Sempre que houver emissão de nota fiscal para produtos em garantia | Informar ao Coordenador Administrativo a emissão da nota fiscal | |
| O envio dos produtos ao fornecedor | Coordenador Administrativo | Fornecedor | Sempre que houver envio de produtos para garantia | Informar ao fornecedor sobre o envio dos produtos em garantia |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/a0c92cf9-9454-458d-9be2-653239f04a08
02 - Formulário de Produtos para Envio a Garantia
03 - Tempo de Guarda dos Documentos
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
| 00 | 07/12/2020 | Em fase de validação | |
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