POP:Despesas de Viagens - Cartão

Procedimento Operacional Padrão - Despesas de Viagens - Cartão

Data: 28/07/2021

1. Objetivo

......................................colaboradores para suprir as despesas com viagens.

2. Aplicação

Coordenador Administrativo

É de responsabilidade .................. a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

WMW - Empresa de software de vendas externas

REE - Reembolso

NCe - Nota de Consumidor Eletrônica

NFe - Nota Fiscal Eletrônica

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

ADT - Adiantamento

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

BOL - Boleto

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades	Responsável
Cálculo das Despesas de Viagens	Gestor
Envio dos comprovantes de despesas	Colaborador
Conferência das Despesas	Coordenador Administrativo
Lançamento da fatura do cartão no sistema	Coordenador Administrativo

6. Diretrizes

R$ 90,00 valor limite para hospedagem

R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação

Combustível - o cálculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor por km rodado.

O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem a gerou.

Com esse modelo de despesas de viagens utilizando o cartão o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa.

O colaborador deverá encaminhar por e-mail os comprovantes das despesas.

Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo / Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.

7. Descrição das Atividades

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro
R07-01	ajuda.comercialmariano.com.br
R07-02	E-mail

9. Indicadores

Indicador	Fórmula	Periodicidade	Meta

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar	Quem Comunica	Pra quem comunica	Quando Comunica	Como Comunica	Objetivo Específico
O valor do adiantamento ao colaborador	Gestor	Coordenador Administrativo	Sempre que houver viagens	Via e-mail ou skype	Informar ao Coordenador Administrativo o valor para adiantamento de despesas de viagens
Adiantamento por transferência bancária	Coordenador Administrativo	Auxiliar Financeiro	Sempre que houver viagens	Via e-mail	Informar ao Auxiliar Financeiro o valor do adiantamento de despesas de viagens
Despesas em desacordo com as diretrizes	Coordenador Administrativo	Superior imediato do colaborador	Sempre que houver despesas em desacordo com as diretrizes	Via e-mail	Informar ao Superior imediato que as despesas estão em desacordo com as diretrizes.
Solução sobre as despesas em desacordo com as diretrizes	Superior imediato	Coordenador Administrativo/Colaborador	Sempre que houver despesas em desacordo com as diretrizes	Via e-mail	Informar o Coordenador Administrativo sobre o que fazer quando as despesas estiverem em desacordo com as diretrizes