Mudanças entre as edições de "Mariano:Rejeicao 402"
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Quando for emitida uma NF-e e a codificação de dados do(s) campo(s) for diferente de UTF-8, será retornado a rejeição "402 - XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8". Em outras palavras, quando no XML, houver caracteres que não estão inclusos no conjunto de caracteres da codificação UTF-8, será retornado rejeição. Esses casos normalmente estão associados a letras acentuadas ou caracteres que podem estar no cadastro do cliente ou nas observações digitadas pelo vendedor no pedido. | Quando for emitida uma NF-e e a codificação de dados do(s) campo(s) for diferente de UTF-8, será retornado a rejeição "402 - XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8". Em outras palavras, quando no XML, houver caracteres que não estão inclusos no conjunto de caracteres da codificação UTF-8, será retornado rejeição. Esses casos normalmente estão associados a letras acentuadas ou caracteres que podem estar no cadastro do cliente ou nas observações digitadas pelo vendedor no pedido. | ||
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Se houver letras acentuadas ou caracteres nos dados adicionais da nota, verificar no pedido se a informação foi digitada pelo vendedor, nesses casos a correção deve ser feita no pedido. | Se houver letras acentuadas ou caracteres nos dados adicionais da nota, verificar no pedido se a informação foi digitada pelo vendedor, nesses casos a correção deve ser feita no pedido. | ||
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Edição atual tal como às 08h56min de 28 de setembro de 2017
Índice
XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
Causa
Quando for emitida uma NF-e e a codificação de dados do(s) campo(s) for diferente de UTF-8, será retornado a rejeição "402 - XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8". Em outras palavras, quando no XML, houver caracteres que não estão inclusos no conjunto de caracteres da codificação UTF-8, será retornado rejeição. Esses casos normalmente estão associados a letras acentuadas ou caracteres que podem estar no cadastro do cliente ou nas observações digitadas pelo vendedor no pedido.
Como Resolver
Visualizar a nota fiscal rejeitada e verificar se possui letras acentuadas ou caracteres e fazer a alteração no cadastro do cliente.
Se houver letras acentuadas ou caracteres nos dados adicionais da nota, verificar no pedido se a informação foi digitada pelo vendedor, nesses casos a correção deve ser feita no pedido.
Após as correções enviar a nota novamente do sistema Sapiens para o SDE.
Setor responsável
Unidade ou Cadastro de Clientes
