Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa de Bem por Comodato"
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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)''' | '''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)''' | ||
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Escolher a opção Via Nota de Entrada. | Escolher a opção Via Nota de Entrada. | ||
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'''Tipo: '''1 - NF Saída | '''Tipo: '''1 - NF Saída | ||
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Confirmar a mensagem de alteração da transação clicanco em Sim. | Confirmar a mensagem de alteração da transação clicanco em Sim. | ||
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'''C.Pgto:''' a vista | '''C.Pgto:''' a vista | ||
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'''Dados da Nota Fiscal de Entrada''' | '''Dados da Nota Fiscal de Entrada''' | ||
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'''Nota Fiscal: '''número da nota fiscal de entrada | '''Nota Fiscal: '''número da nota fiscal de entrada | ||
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Clicar em '''Mostrar ''' | Clicar em '''Mostrar ''' | ||
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Ao clicar em mostrar, observe que foram carregados os dados na nota de entrada. | Ao clicar em mostrar, observe que foram carregados os dados na nota de entrada. | ||
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Clicar na aba Produtos | Clicar na aba Produtos | ||
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Selecione o item. | Selecione o item. | ||
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'''Qtde. a Devolver:''' informar nesse campo quantos itens serão enviados para o cliente | '''Qtde. a Devolver:''' informar nesse campo quantos itens serão enviados para o cliente | ||
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Processar a nota fiscal. | Processar a nota fiscal. | ||
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Confirme a mensagem | Confirme a mensagem | ||
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Clique em Sim para fazer a transferência dos itens. | Clique em Sim para fazer a transferência dos itens. | ||
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Clique em Não para não fechar a nota fiscal. | Clique em Não para não fechar a nota fiscal. | ||
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Clicar na aba N.F. | Clicar na aba N.F. | ||
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Na aba NF alterar a Situação Tributária do ICMS de acordo com o estado: | Na aba NF alterar a Situação Tributária do ICMS de acordo com o estado: | ||
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Clicar na aba '''Diversos''' | Clicar na aba '''Diversos''' | ||
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Na aba '''Diversos''' informar : | Na aba '''Diversos''' informar : | ||
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Clicar em '''Fechar ''' | Clicar em '''Fechar ''' | ||
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| + | Prosseguir com a geração da nota fiscal. | ||
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Edição atual tal como às 16h16min de 29 de março de 2017
Quando enviamos um bem em consignação ao cliente temos que emitir uma nota de remessa de bem por comodato. É emitida a nota e feito um contrato.
Para emitir a nota acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Escolher a opção Via Nota de Entrada.
Tipo: 1 - NF Saída
Cliente: código do cliente que irá receber o comodato
Trans. Prod.: 5908
Confirmar a mensagem de alteração da transação clicanco em Sim.
C.Pgto: a vista
Dados da Nota Fiscal de Entrada
Fornecedor: código do fornecedor da nota fiscal de entrada
Série: série da nota fiscal de entrada
Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada
Clicar em Mostrar
Ao clicar em mostrar, observe que foram carregados os dados na nota de entrada.
Clicar na aba Produtos
Selecione o item.
Qtde. a Devolver: informar nesse campo quantos itens serão enviados para o cliente
Processar a nota fiscal.
Confirme a mensagem
Clique em Sim para fazer a transferência dos itens.
Clique em Não para não fechar a nota fiscal.
Clicar na aba N.F.
Na aba NF alterar a Situação Tributária do ICMS de acordo com o estado:
Acre - 041
Mato Grosso - 041
Mato Grosso do Sul - 041
Pará - 041
Rondônia: 050
Clicar na aba Diversos
Na aba Diversos informar :
Transportadora : informar o código da transportadora que irá enviar o comodato ao cliente
No campo Observação da Nota, informar o número da nota de entrada.
Clicar em Processar
Clicar em Fechar
Confirmar o Fechamento da Nota
Gerar o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica
Conferir a Cfop e a Cst da nota.
Clicar em Sair
Prosseguir com a geração da nota fiscal.
Clicar em OK.
