Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Pedido Transferencia entre Filiais"
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Confirmar fechamento do pedido. | Confirmar fechamento do pedido. | ||
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Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal. | Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal. | ||
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Edição das 16h49min de 27 de dezembro de 2016
Os pedidos de transferência são gerados somente entre filiais.
Para gerar o pedido acessar o menu:
Mercado/ Gestão de Vendas/ Pedidos/ Varejo/ Agrupado
Para iniciar o pedido digite 0 e enter.
Emissão: data do pedido
Transação: 90105
Cliente: filial que receberá os produtos da transferência
Representante: informar representante Saídas Não Comissionadas de acordo com a filial do pedido.
Condição de Pagamento: 30 dias
Clicar em Inserir
Preencher os dados do produto
Produto: código do produto da transferência
Derivação: informar derivação do produto
Depósito: informar número do depósito
Tabela de Preço: informar tabela de preço de atacado
Quantidade: quantidade do produto para transferência
Preço Unitário: digitar 1 e dar enter, o sistema buscará o preço de custo da transferência
Na aba Diversos preencher:
Carteira: 99
Portador: 9999
Transportadora: informar transportadora que irá levar a mercadoria a outra filial
Forma de Pagamento: 5 à prazo
Vendedor: 8999 Saídas Não Comissionadas
Na aba Diversos preencher:
Soma Frete Líquido: N
Frete: F – por conta do destinatário
Processar
Para manter o preço escolher a opção Só Recalculo
Fechar o pedido
Confirmar fechamento do pedido.
Escolher a opção pedido para gerar a Nota Fiscal.
