Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda Nota Fiscal do Cliente"

Edição atual tal como às 08h48min de 15 de julho de 2023

Os clientes com inscrição estadual, ou seja, contribuintes de ICMS devem emitir a nota de devolução. Ao receber a nota de devolução do cliente deve ser feita a entrada no sistema. 

Para fazer a entrada da nota no sistema, acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada

Tipo: 2

Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CNPJ do cliente

Nota Fiscal:informar número da Nota Fiscal do cliente

Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente 

Observação: se a série/subsérie da nota for 890 a série será NAE

Valor: valor devolvido

Série / Subsérie Legal: informar série/subsérie de acordo com a nota fiscal do cliente

Entrada: data que estiver fazendo a entrada da nota fiscal

Emissão: data de emissão da nota do cliente

Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc

Chave Nf-e : digitar o número da chave se a nota do cliente for eletrônica

Transportadora: quando a devolução vier por transportadora e possuir conhecimento de frete, informar o código da transportadora. 

Abrir a aba Nota Saída 1

Na tela da Nota Saída 1, informar:

Série NF Saída: NE

Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal que será feita a devolução

Mostrar

Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.

Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.

Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.

Clicar em Processar

Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.

Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim. 

Quando as datas de entrada e emissão forem diferentes o sistema mostrará uma mensagem com duas opções, escolher sempre a opção de gerar as parcelas por EMISSÃO.

Clique no botão Sair 

Clique em Processar

Clicar em Fechar

Clique em Sim para fechar a Nota Fiscal. 

Clique em OK.