Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Crédito Fornecedor"
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Edição atual tal como às 17h42min de 19 de agosto de 2021
A devolução de crédito ao Fornecedor ocorre quando é pago indevidamente um valor para o fornecedor e esse valor é devolvido ou quando fizemos um adiantamento a um colaborador para despesas de viagens e baixamos o título do adiantamento e a despesa no caixa.
Também usamos esse procedimento para baixar devoluções de fornecedor.
Esta devolução de crédito pode ocorrer no caixa ou banco, de acordo com a forma que foi pago ao fornecedor.
Para fazer a baixa preencher os campos:
Opção: Dev. Crédito Fornecedor
Transação: 90613
Conta Interna: conta ou banco que foi pago o fornecedor ou colaborador
Data Previsão Pagto: data da devolução do crédito
Data Liberação: data da devolução do crédito
Valor: valor do credito do fornecedor ou colaborador
Observação: informar o motivo da baixa da devolução do crédito
Na aba Seleção, fazer a pesquisa do crédito. A pesquisa pode ser feita pelo código do cliente ou pelo número do título.
Clicar em OK na aba selação.
Clicar em Mostrar
Selecionar o Título e informar a transação 90559.
Clicar em Processar.
Confirmar o processamento.
