Mudanças entre as edições de "Gerente de Vendas Wmcba"

De mariano
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| rowspan="27" height="580" style="width: 156px;" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="43" height="580" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias '''
−
| colspan="8" style="width: 1061px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conrferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conrferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir relatório 116 - Titulos a vista em aberto 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedido de transferência entre lojas 
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Consultar depósitos a vista 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedido para avaria de transportadora 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra , por exemplo, postos de combustíveis
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedidos de uso e consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedidos de baixa por perda
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem classificar somente a transação
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer a entrada das despesas de uso e consumo no financeiro
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Pagar fornecedores em caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Fazer transferência entre depósitos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir o caixa 50
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar e avaliar vendedores externos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedido de transferência entre lojas 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedido para avaria de transportadora 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos de uso e consumo
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos de baixa por perda
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Estonar baixas incorretas nos caixas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Excluir faturas do contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer transferência entre depósitos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar e avaliar vendedores externos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Estonar baixas incorretas nos caixas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Excluir faturas do contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
 
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| colspan="9" height="20" |  
 
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−
| rowspan="6" height="160" style="width: 156px;" | '''Atividades Semanais''' 
+
| rowspan="11" height="160" style="width: 155px;" | '''Atividades Semanais''' 
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Enviar planilha de emissão da nota de brinde para faturamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de uso e consumo - Relatório 111 financeiro - Relatório 111 entradas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
 
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| colspan="9" height="20" |  
 
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−
| rowspan="14" height="360" style="width: 156px;" | '''Atividades Mensais''' 
+
| rowspan="14" height="360" style="width: 155px;" | '''Atividades Mensais''' 
−
| colspan="8" style="width: 1061px;" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
+
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir arquivo canhoto de notas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir arquivo canhoto de notas 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir protocolo carta de anuência 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir protocolo carta de anuência 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
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|-
−
| rowspan="39" height="840" style="width: 156px;" | ''' Responsabilidades'''
+
| rowspan="39" height="840" style="width: 155px;" | ''' Responsabilidades'''
−
| colspan="8" style="width: 1061px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) 
+
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e definir horário de entrega local 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e definir horário de entrega local 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Manter atualizadas as tabelas de frete 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter atualizadas as tabelas de frete 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Controlar a frota de veículos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Controlar a frota de veículos 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor) 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar Balanço Financeiro 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar Balanço Financeiro 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
 
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| colspan="8" height="20" width="1083" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir caixa  50
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| colspan="8" height="20" width="1083" style="width: 1062px;" | Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir caixa  50
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca de senha do Serasa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca de senha do Serasa 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição das 11h32min de 6 de outubro de 2016

Descrição das Atividades - Gerente de Vendas  
 
Atividades Diárias  Conrferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
Conrferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos 
Conferir relatório 116 - Titulos a vista em aberto 
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
Consultar depósitos a vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra , por exemplo, postos de combustíveis
Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem classificar somente a transação
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo
Fazer a entrada das despesas de uso e consumo no financeiro
Pagar fornecedores em caixa
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Conferir o caixa 50
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
Gerar pedidos de brinde de estoque
Emitir pedido de transferência entre lojas 
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido para avaria de transportadora 
Emitir pedidos de uso e consumo
Emitir pedidos de baixa por perda
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
Acompanhar limite de crédito dos clientes
Acompanhar e avaliar vendedores externos 
Acompanhar e avaliar vendedores internos 
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra 
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
Estonar baixas incorretas nos caixas
Excluir faturas do contas a pagar 
Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
Enviar planilha de emissão da nota de brinde para faturamento 
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de uso e consumo - Relatório 111 financeiro - Relatório 111 entradas
Conferir documentos físicos x lançamentos 
Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
Acompanhar contas a receber - relatório 204
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
 
Atividades Mensais  Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
Fazer fechamento das campanhas de vendas 
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
Conferir os pedidos em aberto relatório 110
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 
 Responsabilidades Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) 
Avaliar e definir horário de entrega local 
Manter atualizadas as tabelas de frete 
Controlar a frota de veículos 
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições 
Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor) 
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG 
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão 
Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários 
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Acompanhar Balanço Financeiro 
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir caixa  50
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca de senha do Serasa 
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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