Mudanças entre as edições de "Gerente de Vendas Wmcba"

De mariano
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| rowspan="28" height="580" style="width: 156px;" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="41" height="580" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias '''
−
| colspan="8" style="width: 1061px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis
+
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
+
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir relatório 116 - Titulos a vista em aberto 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedido de transferência entre lojas 
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| colspan="8" style="width: 1062px;" | Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
+
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Consultar depósitos a vista 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedido para avaria de transportadora 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra , por exemplo, postos de combustíveis
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedidos de uso e consumo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Emitir pedidos de baixa por perda
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem classificar somente a transação
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer a entrada das despesas de uso e consumo no financeiro
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Pagar fornecedores em caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Fazer transferência entre depósitos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir o caixa 50
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar e avaliar vendedores externos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar pedidos de brinde de estoque
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedido para avaria de transportadora 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos de uso e consumo
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Emitir pedidos de baixa por perda
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Excluir os títulos títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Estonar baixas incorretas nos caixas
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Excluir faturas do contas a pagar 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer transferência entre depósitos 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
 
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−
| colspan="9" height="20" |  
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar limite de crédito dos clientes
 
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−
| rowspan="8" height="160" style="width: 156px;" | '''Atividades Semanais''' 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
−
| colspan="8" style="width: 1061px;" | Conferir o caixa 50 - relatório 103
+
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Estonar baixas incorretas nos caixas
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Excluir faturas do contas a pagar 
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
 
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|-
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
 
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−
| rowspan="18" height="360" style="width: 156px;" | '''Atividades Mensais''' 
+
| rowspan="9" height="160" style="width: 155px;" | '''Atividades Semanais''' 
−
| colspan="8" style="width: 1061px;" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Enviar planilha de emissão da nota de brinde para faturamento 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de uso e consumo - Relatório 111 financeiro - Relatório 111 entradas
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
 
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|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar contas a receber - relatório 204
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
+
| colspan="9" height="20" |  
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
+
| rowspan="20" height="360" style="width: 155px;" | '''Atividades Mensais''' 
 +
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Baixar os adiantamentos no caixa
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir arquivo canhoto de notas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir protocolo carta de anuência 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir o conta corrente entre lojas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="9" height="20" |  
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
 
|-
 
|-
−
| rowspan="41" height="840" style="width: 156px;" | ''' Responsabilidades'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
−
| colspan="8" style="width: 1061px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) 
+
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e definir horário de entrega local 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Manter atualizadas as tabelas de frete 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por clienteA
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Controlar a frota de veículos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar Cred Pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir arquivo canhoto de notas 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir protocolo carta de anuência 
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 +
|-
 +
| colspan="9" height="20" |  
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições 
+
| rowspan="34" height="840" style="width: 155px;" | ''' Responsabilidades'''
 +
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e definir horário de entrega local 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter atualizadas as tabelas de frete 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Controlar a frota de veículos 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor) 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor) 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar Balanço Financeiro 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar Balanço Financeiro 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
 
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| colspan="8" height="20" width="1083" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir caixa  50
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar  Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Guardar recibo dos veículos no cofre 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca de senha do Serasa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
 
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−
| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1061px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição atual tal como às 13h39min de 8 de dezembro de 2016

Descrição das Atividades - Gerente de Vendas  
 
Atividades Diárias  Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido 
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos 
Conferir relatório 116 - Titulos a vista em aberto 
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos 
Consultar depósitos a vista 
Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra , por exemplo, postos de combustíveis
Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem classificar somente a transação
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo
Fazer a entrada das despesas de uso e consumo no financeiro
Pagar fornecedores em caixa
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Conferir o caixa 50
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
Gerar pedidos de brinde de estoque
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedido para avaria de transportadora 
Emitir pedidos de uso e consumo
Emitir pedidos de baixa por perda
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
Acompanhar limite de crédito dos clientes
Acompanhar e avaliar vendedores internos 
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra 
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
Estonar baixas incorretas nos caixas
Excluir faturas do contas a pagar 
Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno 
Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
Enviar planilha de emissão da nota de brinde para faturamento 
Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de uso e consumo - Relatório 111 financeiro - Relatório 111 entradas
Conferir documentos físicos x lançamentos 
Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
Acompanhar contas a receber - relatório 204
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
Atividades Mensais  Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos no caixa
Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
Fazer fechamento das campanhas de vendas 
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
Conferir os pedidos em aberto relatório 110
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por clienteA
Acompanhar Cred Pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Atualizar o conta corrente entre lojas 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 
 
 Responsabilidades Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) 
Avaliar e definir horário de entrega local 
Manter atualizadas as tabelas de frete 
Controlar a frota de veículos 
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições 
Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor) 
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG 
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão 
Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários 
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Acompanhar Balanço Financeiro 
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade 
Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões 
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque
Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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