Mudanças entre as edições de "Gerente de Vendas NP"

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| '''08/06/2015'''
 
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| colspan="8" | '''Gerente de Vendas'''
 
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| rowspan="20" height="400" | '''Atividades Diárias '''
 
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| colspan="8" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
 
| colspan="8" | Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
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| colspan="8" height="20" | Gerar pedidos de brinde de estoque
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto  e cancelados - relatório 110  
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar limite de crédito dos clientes
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores externos 
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar e avaliar vendedores internos 
 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
 
| colspan="8" height="20" | Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra
 
| colspan="8" height="20" | Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
 
| colspan="8" height="20" | Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar faturamento e markup por canal vendas - relatório 500
 
| colspan="8" height="20" | Acompanhar faturamento e markup por canal vendas - relatório 500
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| colspan="8" height="20" | Autorizar carregamento de produtos na Ipiranga 
 
| colspan="8" height="20" | Autorizar carregamento de produtos na Ipiranga 
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedido de transferência entre lojas 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedido de transferência entre lojas 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de avaria de transportadoras 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de avaria de transportadoras 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos 
 
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| colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
 
| colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
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| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo
 
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| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="9" height="180" | '''Atividades Semanais'''
 
| rowspan="9" height="180" | '''Atividades Semanais'''
 
| colspan="8" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
 
| colspan="8" | Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
 
| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
 
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
 
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido e DRG 
 
| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido e DRG 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
 
| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo 
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
 
| colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
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| rowspan="12" height="240" | '''Atividades Mensais '''
 
| rowspan="12" height="240" | '''Atividades Mensais '''
 
| colspan="8" | Conferir o caixa 50 - relatório 103 
 
| colspan="8" | Conferir o caixa 50 - relatório 103 
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| colspan="8" height="20" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
 
| colspan="8" height="20" | Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
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| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
 
| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
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| colspan="8" height="20" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
 
| colspan="8" height="20" | Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
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| colspan="8" height="20" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
 
| colspan="8" height="20" | Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
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| colspan="8" height="20" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
 
| colspan="8" height="20" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
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| colspan="8" height="20" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer fechamento das campanhas de vendas 
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| colspan="8" height="20" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
 
| colspan="8" height="20" | Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
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| colspan="8" height="20" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
 
| colspan="8" height="20" | Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
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| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
 
| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
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| colspan="8" height="20" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
 
| colspan="8" height="20" | Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
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| colspan="8" height="20" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias 
 
| colspan="8" height="20" | Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias 
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| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="27" height="540" | '''Responsabilidades'''
 
| rowspan="27" height="540" | '''Responsabilidades'''
 
| colspan="8" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
 
| colspan="8" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
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| colspan="8" height="20" | Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição 
 
| colspan="8" height="20" | Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição 
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| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabelas de fretes 
 
| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabelas de fretes 
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| colspan="8" height="20" | Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias
 
| colspan="8" height="20" | Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e definir horário de entrega local 
 
| colspan="8" height="20" | Avaliar e definir horário de entrega local 
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| colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos 
 
| colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
 
| colspan="8" height="20" | Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
 
| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
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| colspan="8" height="20" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
 
| colspan="8" height="20" | Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados
 
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| colspan="8" height="20" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
 
| colspan="8" height="20" | Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
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| colspan="8" height="20" | Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo
 
| colspan="8" height="20" | Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
 
| colspan="8" height="20" | Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
 
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
 
| colspan="8" height="20" | Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias)
 
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias)
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| colspan="8" height="20" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos de funcionários
 
| colspan="8" height="20" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos de funcionários
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
 
| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo
 
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo
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| colspan="8" height="20" width="1033" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir caixas 10,50 e 60
 
| colspan="8" height="20" width="1033" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir caixas 10,50 e 60
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
 
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir pedidos assinados em carteira com relatório 204
 
| colspan="8" height="20" | Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir pedidos assinados em carteira com relatório 204
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição das 06h53min de 10 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Gerente de Vendas  
Versão  V  
Data  08/06/2015
Cargo Gerente de Vendas
 
Atividades Diárias  Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras 
Gerar pedidos de brinde de estoque
Conferir os pedidos em aberto  e cancelados - relatório 110  
Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
Acompanhar limite de crédito dos clientes
Acompanhar e avaliar vendedores externos 
Acompanhar e avaliar vendedores internos 
Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra 
Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra
Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
Acompanhar faturamento e markup por canal vendas - relatório 500
Autorizar carregamento de produtos na Ipiranga 
Emitir pedido de transferência entre lojas 
Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação) 
Emitir pedidos para remessa de transporte
Emitir pedidos de avaria de transportadoras 
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas 
Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo
 
Atividades Semanais Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido e DRG 
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque 
Emitir pedidos de Uso e Consumo 
Emitir pedidos de baixa por perda 
Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
 
Atividades Mensais  Conferir o caixa 50 - relatório 103 
Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204
Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores 
Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento 
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão 
Fazer fechamento das campanhas de vendas 
Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor 
Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias 
 
Responsabilidades Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição 
Manter atualizadas as tabelas de fretes 
Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias
Avaliar e definir horário de entrega local 
Controlar a frota de veículos 
Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto 
Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas 
Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças ) 
Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas 
Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado 
Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados
Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado ) 
Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo
Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho 
Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento 
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias)
Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos de funcionários
Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir caixas 10,50 e 60
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir pedidos assinados em carteira com relatório 204
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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