Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo VG"

|- height="20"

|- height="20"

|- height="20"

| rowspan="22" height="440" | '''Atividades Diárias '''

| colspan="8" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 06 meses)

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Solicitar monitoramento para cargas acima de 250 mil , quando houver averbação

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Fazer transferência entre depósitos 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos para remessa de transporte 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de avaria de transportadora

|- height="20"

|- height="20"

| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Semanais '''

| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de Uso e Consumo

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de baixa por perda 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 

|- height="20"

|- height="20"

| rowspan="18" height="360" | '''Atividades Mensais'''

| colspan="8" | Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH

|- height="20"

|- height="20"

| rowspan="33" height="660" | '''Responsabilidades'''

| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas as tabelas de fretes 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Controlar a frota de veículos 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 

|- height="20"

| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho