Mariano:Manual Ordem de Compra para Transferência

Ao gerar uma ordem de compra de transferência entre matriz e filiais, gera automaticamente um pedido na loja que enviará os produtos. Ou seja, quem precisa solicitar os produtos irá gerar uma ordem de compra e quem irá enviar receberá automaticamente um pedido. 

O pedido ficará bloqueado aguardando liberação, devido a necessidade de confirmação de estoque do gerente da outra loja. 

Atenção: o pedido será gerado de acordo com as informações da ordem de compra, por isso confirmem todos os dados que inserir na ordem. 

Para gerar a ordem de compra acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Agrupada 

Para gerar a ordem de compra preencher os campos: 

Nº Ordem de Compra: informar o número 0 e dar enter nesse campo, o sistema irá buscar a sequência da numeração da ordem de compra. 

Emissão: informar a data de emissão da ordem 

Transação Produto: 90415

Fornecedor: informar o código da filial ou matriz que serão solicitados os produtos 

Condição de Pagamento: AV - transferências não irão gerar financeiro

Transportadora: a transportadora é sugerida do cadastro do cliente, alterar somente se necessário 

Forma de Pagamento: 5 a prazo 

Carteira: 99

Abrir a aba produtos: 

Produto: digitar o código do produto

Derivação: informar a derivação do produto 

Qtde. Pedida: informar a quantidade do produto 

Preço Unitário: o sistema busca automaticamente o preço de custo de transferência da filial que irá enviar os produtos 

Obs: o preço não deve ser alterado e mesmo que o sistema permita o pedido sai com os valores de custo da outra filial, ou seja, se houver alteração na ordem de compra não alterará o pedido. 

Dar seta para cima para confirmar os itens ou seta para baixo para inserir mais itens. 

Clicar no botão fechar

Responder a pergunta para gerar ou não o pedido. 

Respondendo sim irá gerar um pedido na filial que estão sendo solicitando os produtos, respondendo não irá gerar somente a ordem de compra. 

Selecionando Sim mostrará na tela o número do pedido que gerou na outra filial. 

Solicitar ao gerente ou coordenador que libere o pedido, pois o mesmo ficará bloqueado para que a unidade verifique saldo de estoque e autorize a transferência. 

O pedido será gerado na outra unidade com as informações do cadastro do cliente e da ordem de compra, por isso verificar: 

Representante: saídas não comissionadas 

Condição de Pagamento: AV

Carteira: 99

Portador: 9999

Transportadora: informar no cadastro de clientes a transportadora que faz as transfências entre as filiais

Forma de Pagamento: 1

Vendedor: 8999

Frete: F por conta do destinatário

Nos casos em que for necessário incluir ou excluir itens da transferência, deve - se solicitar a unidade que recebeu o pedido que cancele o mesmo. Somente com o pedido cancelado é possível fazer a alteração na ordem de compra, fechá-la novamente e gerar novo pedido.