Mariano:Manual Faturamento NFe Pelo Cupom

Esse procedimento pode ser realizado somente quando a venda foi gerada com nota de consumidor eletrônica e se após a emissão da NCe for solicitada nota fiscal.

Para emitir nota a partir da NCE, acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscal

Para emitir uma nota a partir de uma venda feita com cupom devemos informar na Nota Saída os dados da nota que iremos fazer.

Via Nota Saída (4)

Tipo: 1 Nf Saída

Cliente: informar código do cliente para emissão da nota 

Data Emissão e Data Saída: data de geração da nota

Selecionar a opção: Sugerir tns. dados gerais nos itens 

Trans. Prod: 5929 Lançamento Ef em Dec . Emissão Doc. Fiscal

Condição de Pagto: AV a vista

Na Nota fiscal de Saída devemos informar os dados da Nota de Consumidor Eletrônica 

Data Emissão: data que a NCE foi emitida

Série: NCE

Nº Nota FIscal: número da NCE

Mostrar

Escolha a opção sim para manter a transação de produtos atual nos itens.

Escolha novamente a opção Sim para manter o cliente inicial. 

Clicar em mostrar novamente para que carregue os itens da NCE. 

Processar. 

Clicar em Sim para confirmar a transferência dos itens. 

Escolha a opção Não. 

Selecione a opção N.F 

Abra a aba DIVERSOS

No campo observação da nota informar o número da NCE.

Processar

Selecione a opção NF Referenciada.

Sequência: digite 0

Operação: 2 - Saída

Emissão: Própria 

Chave Eletrônica: digitar o número da chave da NCE

Tipo Participante: 0 - Cliente

Participante: digitar código do cliente da NCE

Espécie: 55

Série Legal: 065

Sbsérie Legal: não preencher 

Nota Fiscal: digitar o número da NCE

Data Emissão: digitar a data de emissão da NCE

Após preencher os dados Processar

Após processar, clicar em sair. 

Fechar a nota Fiscal. 

Clicar em sim para fazer o fechamento da Nota 

Clicar em Sim para gerar o arquivo da Nota Fiscal. 

Fechar o espelho da Nota Fiscal.

Clicar em Sim para prosseguir com a geração do arquivo da Nota Fiscal.

Clicar em OK. 

Verificar ao emitir a nota se a CFOP ficou correta.