Mariano:Manual Entrada Retorno de Bem por Comodato

Quando recebemos algum bem referente retorno de comodato devemos solicitar ao cliente que emita a nota fiscal para fazermos a entrada no sistema. 

Para fazer a entrada no sistema acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada 

Na tela principal de entrada informar: 

Tipo: 1 Entrada 

CNPJ/CPF: digitar o CNPJ ou CPF que está na nota fiscal de retorno de comodato

Nota Fiscal: digitar o número da nota fiscal do cliente

Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente

Valor Líquido Informado: informar o valor da nota fiscal  de acordo com a nota fiscal do cliente

Série/Subsérie Legal: informar de acordo com a nota fiscal do cliente 

Entrada: data de entrada da nota no sistema

Emissão: data de emissão da nota fiscal

Trans. Prod.: 1909 dentro do estado - 2909 fora do estado

C.Pagto: AV

Clicar na aba Produtos 

Produto: informar o mesmo código da nota de saída

Qtde. Recebida: informar a quantidade devolvida de acordo com a nota fiscal

Preço Unitário: informar o preço de acordo com a nota fiscal

Processar a nota e clicar em OK.

Fechar a nota.

Clicar em não

Clicar em OK.

Segue abaixo nota fiscal usada neste exemplo.