Gerente de Vendas Ddos
De mariano
| Descrição das Atividades Coordenador Administrativo | ||||||||
| Atividades Diárias | Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119 - Cg e Ddos | |||||||
| Acompanhar limite de crédito dos clientes | ||||||||
| Acompanhar e avaliar vendedores externos | ||||||||
| Acompanhar e avaliar vendedores internos | ||||||||
| Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço de mercadoria para fornecedores que possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos | ||||||||
| Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra - Cg e Ddos | ||||||||
| Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208 | ||||||||
| Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500 | ||||||||
| Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos | ||||||||
| Atividades Semanais | Conferir o relatório de notas fiscais 220 | |||||||
| Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
| Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
| Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101 | ||||||||
| Acompanhar contas a receber - relatório 204 | ||||||||
| Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||||||||
| Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções | ||||||||
| Atividades Mensais | Conferir o caixa 50 - relatório 103 | |||||||
| Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204 | ||||||||
| Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema - relatório 204 | ||||||||
| Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127 | ||||||||
| Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||||||||
| Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores | ||||||||
| Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento | ||||||||
| Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão | ||||||||
| Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG | ||||||||
| Fazer fechamento das campanhas de vendas | ||||||||
| Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor | ||||||||
| Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823 | ||||||||
| Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região | ||||||||
| Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||||
| Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
| Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||||||||
| Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | ||||||||
| Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | ||||||||
| Conferir arquivo canhoto de notas | ||||||||
| Conferir protocolo carta de anuência | ||||||||
| Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||||||||
| Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias | ||||||||
| Responsabilidades | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho | |||||||
| Coordenar os procedimentos administrativos ,financeiros e operações da unidade | ||||||||
| Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição) | ||||||||
| Controlar a frota de veículos | ||||||||
| Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança carteira) | ||||||||
| Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança | ||||||||
| Acompanhar o resultado do plano de lubrificação: plano x vendas | ||||||||
| Acompanhar embandeiramento: verificar potencial do cliente a ser embandeirado | ||||||||
| Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados | ||||||||
| Acompanhar os clientes da curva ABC ( empresa e mercado) | ||||||||
| Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento | ||||||||
| Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing | ||||||||
| Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho | ||||||||
| Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto | ||||||||
| Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas | ||||||||
| Coordenar e acompanhar Balanço de Estoque (acompanhar contagem e definir diferenças) | ||||||||
| Acompanhar Balanço de Estoque - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender a usar o coletor e organizar as refeições | ||||||||
| Acompanhar Balanço Financeiro | ||||||||
| Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade | ||||||||
| Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) | ||||||||
| Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários | ||||||||
| Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH | ||||||||
| Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados | ||||||||
| Guardar recibo dos veículos no cofre | ||||||||
| Informar -se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação | ||||||||
| Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão | ||||||||
| Conferir a guarda das chaves dos veículos | ||||||||
| Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela | ||||||||
| Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixas 10 e 50 | ||||||||
| Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204 | ||||||||
| Rescisão - Auxiliar Administrativo: Conferir na Tesouraria: Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas | ||||||||
| Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
| Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões | ||||||||
| Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa | ||||||||
| Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque | ||||||||
| Recisão - Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque sempre que houver suspeita de roubo | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
