Faturista CG
De mariano
| Descrição das Atividades Faturista | ||||||||
| Atividades Diárias | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | |||||||
| Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análise de embarque | ||||||||
| Emitir as notas fiscais de vendas | ||||||||
| Emitir as etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir os boletos de cobrança | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas fiscais de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias de transportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Cancelar notas fiscais com formulário | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução) | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Cobrir horário de almoço do caixa | ||||||||
| Conferir o caixa ao receber e ao entregar para o operador de caixa | ||||||||
| Atividades Mensais | Gerar Fatura - Contas a Receber | |||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | ||||||||
| Responsabilidades | Cobrir férias e falta do Operador de Caixa | |||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
