Mariano:Manual Apuração PIS COFINS Lucro Presumido
Neste manual temos a apuração do PIS/COFINS para as empresas do Lucro Presumidol. As filiais de lucro real estão localizadas nos estados do Pará e Mato Grosso do Sul.
Iniciar a apuração do PIS/COFINS, gerando o relatório 202 de devoluções.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 202
Para gerar o relatório preencher os dados:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Fornecedor: não preencher
Aplicação Transação: "D","A"
Transação: não preencher
Transação (Produtos): não preencher
Transação (Serviço): não preencher
Base Legal Crédito: não preencher
CST Pis/Cofins: não preencher
Data Entrada (de - até): informar período mensal para conferência
Total ou Detalhado: D
Lista Somente Inconsistentes? S
Nº Nota Fiscal: não preencher
Imprimir o relatório.
Gerar o relatório 123.
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 123
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Data Emissão: informar período mensal para conferência
Série NF: não preencher
Analítico / Sintético: A
Lista só Divergências: S
Transação: não preencher
Situação Tributária: não preencher
Verificar se o relatório possui críticas, caso haja fazer as correções.
Gerar o relatório 203.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 203
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Data Emissão: informar período de apuração
Analítico /Sintético: A
Lista só Divergências? S
Situação Tributária: não preencher
Corrigir as inconsistências encontradas no relatório.
Após conferir os relatórios preencher a planilha.
Gerar a apuração no sistema.
Para gerar a apuração acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
A apuração deve ser feita por filial.
Para fazer a apuração informar:
Filial: informar código da filial
Competência: informar mês e ano da apuração
Clicar em Mostrar
Selecionar os impostos 43 e 44.
Clicar em Calcular.
