Mariano:Manual Apuração PIS COFINS Lucro Presumido

Neste manual temos a apuração do PIS/COFINS para as empresas do Lucro Presumidol. As filiais de lucro real estão localizadas nos estados do Pará e Mato Grosso do Sul.

 Iniciar a apuração do PIS/COFINS, gerando o relatório 202 de devoluções. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Relatório 202

Para gerar o relatório preencher os dados:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Fornecedor: não preencher

Aplicação Transação: "D","A"

Transação: não preencher

Transação (Produtos): não preencher

Transação (Serviço): não preencher

Base Legal Crédito: não preencher

CST Pis/Cofins: não preencher

Data Entrada (de - até): informar período mensal para conferência

Total ou Detalhado: D

Lista Somente Inconsistentes? S

Nº Nota Fiscal: não preencher

Imprimir o relatório.

Gerar o relatório 123. 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Relatório 123

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Data Emissão: informar período mensal para conferência

Série NF: não preencher

Analítico / Sintético: A 

Lista só Divergências: S

Transação: não preencher

Situação Tributária: não preencher

Verificar se o relatório possui críticas, caso haja fazer as correções.