Mariano:Manual Apuração PIS COFINS Lucro Real

Neste manual temos a apuração do PIS/COFINS para as empresas do Lucro Real. As filiais de lucro real estão localizadas nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre.

 Iniciar a apuração do PIS/COFINS, gerando o relatório 400. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Gerar o relatório 400

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial

Data Entrada: informar período de apuração

Atualiza Dados? S - Sim

Senha: informar a senha do relatório 

Conferir as divergências encontradas. 

Gerar o relatório 123 das notas de saídas e conferir se há divergências.

Para gerar o relatório acessar o menu:

Relatório 123

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Data Emissão: informar período de apuração

Série NF: em branco

Analítico / Sintético: A

Lista só Divergências: S 

Transação: não preencher

Substituição Tributária: não preencher

Gerar o relatório e corrigir as divergências apontadas no campo crítica.

Gerar o relatório 202 das notas de entradas e conferir se há divergências.

Para gerar o relatório acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Gerar relatório 202

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Fornecedor: não preencher

Aplicação Transação: não preencher

Transação: não preencher

Transação (Produto): não preencher

Transação (Serviço): não preencher

Base Legal Crédito: não preencher

CST Pis/Cofins: não preencher

Data Entrada (de -até): informar período de apuração

Total ou Detalhado: Detalhado

Lista somente Inconsistencias: S - sim

Nº Nota Fiscal: não preencher