Mariano:Manual Remessa para conserto
A nota de remessa para conserto deve ser emitida quando um bem da empresa é retirado e enviado para conserto.
Para emitir a nota de remessa para conserto acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Opções: Manual
Tipo 1: NF de Saída
Cliente: informar código do fornecedor que fará o conserto
Marcar: Sugerir Tns Dados nos Itens
Trans Prod:
5915 (remessa para conserto dentro do estado) - 6915 (remessa para conserto fora do estado) produtos com estoque
5915C (remessa para conserto dentro do estado) - 6915C (remessa para conserto fora do estado) produtos sem estoque
C Pgto: à vista
Processar
Manter a transação sugerida nos dados gerais, escolhendo Não.
Informar :
Produto: informar código do item que irá para conserto
Quantidade:informar a quantidade
Preço: informar preço de acordo com a nota de entrada
Seta para cima para gravar os itens da nota .
Colocar na aba Diversos em Observação da Nota as informações complementares da nota fiscal.
“NF de Remessa para Conserto emitida referente Nota Fiscal nº (colocar o número da nota fiscal de entrada).”
Processar
Confirmar fechamento da Nota Fiscal
Escolher a opção Sim para gerar o arquivo da Nota
Marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal Eletrônica
Após visualizar o espelho da Nota Fiscal, marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo da Nota Fiscal Eletrônica.
