Mariano:Manual Remessa para Garantia

É emitida nota de remessa para garantia quando devolvemos ao fornecedor produtos com defeito. 

Para emitir nota de remessa para garantia acessar o menu: 

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Para gerar a nota de remessa para garantia escolher a opção: 

Via nota de Entrada 

Cliente: código do fornecedor que será enviado o produto em garantia 

Transação: 5949R - remessa em garantia para fornecedor dentro do estado 

                    6949R - remessa em garantia para fornecedor fora do estado

Confirme a mensagem escolhendo a opção SIM, 

C.Pgto: AV 

Fornecedor: código do fornecedor que foi adquirido o produto

Série: série da nota do fornecedor 

Nº Nota Fiscal: informar número da nota fiscal de entrada

Clicar em mostrar 

Ao carregar os itens da nota fiscal abrir a aba produtos. 

Selecionar o item que será enviado para garantia e informar a quantidade. 

Clicar em Processar. 

Confirmar a transferência dos itens, clicando na opção sim. 

Quando a numeração de nota já foi usada, aparecerá uma mensagem com a informação.

 Devemos escolher a opção de inseir os itens em Nova Nota. 

Fechar a nota fiscal. 

Quando não o cadastro de fornecedor como cliente não estiver com o campo indicativo presencial informado, acessar a tela de cadastro de clientes e informar indicativo presencial 9. 

Para continuar com a emissão da nota fiscal consultar qual a situação da nf. 

Se estiver digitada acessa a tela de emissão de notas fiscais de saída para fechar e enviar a nota. 

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal