Mariano:Manual Liberação de Fornecedor para Nota de Despesa/Estoque

Liberação de fornecedor para nota despesa/estoque:

Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é de empresa que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), caso não esteja com letra C, deixar somente a letra F.

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S

Recupera PIS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S

Recupera COFINS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S

Ind. Fornecedor: M

O sistema abrirá seguinte mensagem:

Clicar em SIM

Se em seguida, o sistema abrir a tela:

Clicar em Ok.

Sistema repetirá a mensagem:

Clicar em Não.

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor

Filial: colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor

É indústria: N

%ISS:  deixar o que consta na tela.

%IRRF: deixar o que consta na tela.

% INSS Empresa:  deixar o que consta na tela.

% INSS: deixar o que consta na tela.

Condição Pagamento Padrão:  observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

Tipo Juros: S

Critério dia vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050

Conta Contábil 2:  10270

Finalidade:  caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.