Mariano:Manual Liberação de Fornecedores para devolução

Liberação de fornecedor para Devolução:

Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera Cofins: S

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: S

Ind. Fornecedor: A

O sistema abrirá seguinte mensagem:

Clicar em NÃO

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para abaDefinições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou a liberação do fornecedor

Filial: colocar o código da filial que solicitou a liberação do fornecedor

É Industria: N

%ISS: deixar o que consta na tela

%IRFF: deixar o que consta na tela

%INSS Empresa:deixar o que consta na tela

Prazo Entrega: 0

Condição de Pagamento Padrão: AV

Frete CIF ou FOB: X sem frete

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: 1

Tipo Juros: S

Critério Dia Vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050 

Conta Contábil 2: 10270

Finalidade: não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para nota devolução.

Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564