Mariano:Manual Devolução de Venda Nota Fiscal do Cliente

Os clientes com inscrição estadual, ou seja, contribuintes de ICMS devem emitir a nota de devolução. Ao receber a nota de devolução do cliente deve ser feita a entrada no sistema.

Para fazer a entrada da nota no sistema, acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada

Tipo: 2

Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CNPJ do cliente

Nota Fiscal:informar número da Nota Fiscal do cliente

Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente

Observação: se a série/subsérie da nota for 890 a série será NAE

Valor: valor devolvido

Série / Subsérie Legal: informar série/subsérie de acordo com a nota fiscal do cliente

Entrada: data que estiver fazendo a entrada da nota fiscal

Emissão: data de emissão da nota do cliente

Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc

Chave Nf-e : digitar o número da chave se a nota do cliente for eletrônica

Transportadora: quando a devolução vier por transportadora e possuir conhecimento de frete, informar o código da transportadora.

Abrir a aba Nota Saída 1

Na tela da Nota Saída 1, informar:

Série NF Saída: NE

Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal que será feita a devolução

Mostrar

Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.

Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.

Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.

Clicar em Processar

Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.

Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim.

Quando as datas de entrada e emissão forem diferentes o sistema mostrará uma mensagem com duas opções, escolher sempre a opção de gerar as parcelas por EMISSÃO.