Mariano:Manual Devolução de Crédito Fornecedor

A devolução de crédito ao Fornecedor ocorre quando é pago indevidamente um valor para o fornecedor e esse valor é devolvido ou quando fizemos um adiantamento a um colaborador para despesas de viagens e baixamos o título do adiantamento e a despesa no caixa. 

Também usamos esse procedimento para baixar devoluções de fornecedor. 

Esta devolução de crédito pode ocorrer no caixa ou banco, de acordo com a forma que foi pago ao fornecedor. 

Para fazer a baixa preencher os campos: 

Opção: Dev. Crédito Fornecedor

Transação: 90613

Conta Interna: conta ou banco que foi pago o fornecedor ou colaborador

Data Previsão Pagto: data da devolução do crédito

Data Liberação: data da devolução do crédito

Valor: valor do credito do fornecedor ou colaborador

Observação: informar o motivo da baixa da devolução do crédito

Na aba Seleção, fazer a pesquisa do crédito. A pesquisa pode ser feita pelo código do cliente ou pelo número do título. 

Clicar em OK na aba selação. 

Clicar em Mostrar

Selecionar o Título e informar a transação 90559. 

Clicar em Processar. 

Confirmar o processamento.