Mariano:Manual Cadastro Operadoras de Cartões

No cadastro de operadoras no ERP devem ser cadastradas as bandeiras utilizadas pela Operadora de Cartões contratada, por exemplo: visa, master, elo, american express .....

Para fazer o cadastro no sistema acessar o menu: 

Cadastros / Finanças / Operadoras de Cartões

Na aba Operadora , preencher: 

Cadastrar a bandeira com letra maiuscula sem acentos, pontos ou caracteres especiais. 

Operadora: digitar a sequência de acordo com as bandeiras cadastradas, por exemplo: 1,2,3,4,5....

CNPJ/CPF: digitar o CNPJ da bandeira 

Inscrição Estadual: digitar a inscrição estadual da bandeira, caso não tenha digitar ISENTO 

Código SUFRAMA: não preencher 

Cep: digitar o cep do endereço

Endereço: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado 

Número Endereço: digitar o número, caso não tenha número digitar SN

Complemento: digitar o camplemento do endereço se houver

Bairro: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado 

Cidade: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado 

Estado: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado 

Código País: 1058

Situação Operadora: A ativo

Nome: digitar nome da bandeira 

Operadora como cliente: digitar o código da Operadora cadastrada como cliente. por exemplo 646979 - Stone , 22119 - Cielo

Conta interna operadora: conta bancária onde serão recebidos os valores no cartão

Layout Importação Conciliação Operadora: informar código do layout caso faça conciliação automática 

Diretório Arquivos Retorno: informar o diretório do arquivo de retorno caso faça conciliação automática 

Registro Cabeçalho arquivo Concilação: preencher caso faça conciliação automática 

Registro Rodapé Arquivo Conciliação:  preencher caso faça conciliação automática 

Intervalo entre a venda e o primeiro repasse (C): preencher esse campo se banderira do cartão possui recebimento no crédito - recebimento da primeira parcela 30 dias 

Intervalo de dias para demais repasse (C): preencher esse campo se a bandeira do cartão possuir recebimento no crédito parcelado - informar o intervalo de 30 dias das parcelas. 

Dias entre a venda e o repasse (déb.): preencher esse campo se a bandeira possuir recebimento no débito - recebimento do valor 1 dia

Taxa Repasse débito: informar a taxa da bandeira negociada para cartão débito  com a operadora de cartão

Recebimento POS: informar de acordo com a bandeira, sendo: 

1 - Crédito / Débito

2 - Crédito

3 - Débito

Cód. Instituição TEF: se houver TEF informar o código , caso não haja informar qualquer número

Trabalho com Resumo de Venda: N 

Layout Importação Vendas Operadora: preencher caso faça conciliação automática 

Registro Cabeçalho Arquivo Vendas: preencher caso faça conciliação automática 

Registro Rodapé Arquivo Vendas: preencher caso faça conciliação automática 

Diferença entre as parcelas: 1

Na aba Taxas preencher: 

Número de Parcelas: digitar o número de parcelas 

Taxa de Repasse: informar o valor da taxa de acordo com a parcela 

Situação: A