POP:Emissao de Nota Promissoria

Procedimento Operacional Padrão - Emissão de Nota Promissória

Data: 28/07/2020

1. Objetivo

Emitir a nota promissória ao devedor onde o mesmo assume a obrigação de realizar o pagamento da dívida.

2. Aplicação

Operador de Caixa

É de responsabilidade da Raphaela a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

NP - Nota Promissória

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades	Responsável
Emitir a Nota Promissória	Operador de Caixa /Faturista
Coletar a assinatura do Cliente	Operador de Caixa / Faturista / Motorista Entregador
Arquivar a Nota Promissória	Operador de Caixa /Faturista / Auxiliar Administrativo

6. Diretrizes

Emitir Nota Promissória e coletar assinatura do cliente em todas as vendas realizadas em carteira.

Emitir Nota Promissória dos pedidos CH Parc somente na data de emissão do pedido e após a emissão do documento fiscal.

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Operador de Caixa /Faturista acessa o sistema ERP.

7.2 - O Operador de Caixa / Faturista emite a Nota Promissória.

7.3 - O Operador de Caixa /Faturista imprime a Nota Promissória.

7.4 / 7.5 - Se o cliente está retirando os produtos na loja o Operrador de Caixa /Faturista coleta a assintura do cliente.

Quando os produtos serão entregues ao cliente o Operador de Caixa /Faturista entrega a Nota Promissória ao Motorista Entregador.

7.6 - O Motorista Entregador coleta a assintura do cliente na Nota Promissória.

7.7 - O Motorista Entregador entrega a Nota Promissória ao Operador de Caixa /Faturista.

7.8 - O Operador de Caixa /Faturista arquiva a Nota Promissória.

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro
R05 - 01	Skype
R05 - 02	Telefone
R05 - 03	ajuda.comercialmariano.com.br

9. Indicadores

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar	Quem Comunica	Pra quem comunica	Quando Comunica	Como Comunica	Objetivo Específico
Emissão de pedido para entrega com Nota Promissória	Operador de Caixa /Faturista	Motorista Entregador	Sempre que houver emissão de Nota Promissória para pedidos em carteira para entrega	Telefone	Informar ao Motorista Entregador que existe uma entrega de pedido em carteira com Nota Promissória
Nota Promissória assinada pelo Cliente	Motorista Entregador	Operador de Caixa	Após a coleta da assinatura do cliente na Nota Priomissória	Pessoalmente	Informar que o documento está assinado e pode ser arquivado

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

Elaborado por:	Aprovado por:
Nome:	Nome:

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