Operador de Caixa VI

Descrição das Atividades Operador de Caixa
Atividades Diárias	Conferir relatório de notas fiscais 220
	Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores
	Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento
	Baixar os pedidos de cupom fiscal
	Emitir cupom fiscal
	Cancelar cupom fiscal
	Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
	Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
	Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma
	Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
	Emitir as notas fiscais de venda
	Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema
	Emitir os boletos de cobrança
	Emitir etiquetas de volumes
	Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora
	Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente
	Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
	Cancelar nota fiscal de venda com formulário
	Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
	Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.
	Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário
	Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas fiscais de remessa para transporte
	Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
	Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
	Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE
	Fazer transferências  em dinheiro para o caixa 50 durante o dia
	Imprimir  relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro
	Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras)
	Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa
	Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00
	Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
Atividades Mensais    Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber
Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados.
Responsabilidades	Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
	Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal
	Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
	Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa
	Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês
	Providenciar troco para caixa
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho