Mariano:Baixa de Credito por Devolucao de Venda
Fluxo do Processo de Baixa de Crédito por Devolução
Instrução de Trabalho
Baixa de Crédito por Devolução de Venda
OBJETIVO: Conceder o crédito ao cliente através de abatimento em títulos ou devolução em dinheiro.
Entradas:
Nota fiscal lançada ou gerada no sistema
Formulário de Devolução preenchido
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - BAIXA DE CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DE VENDA
Baixa do Crédito gerado através da Devolução
As devoluções geram um crédito no contas a receber do cliente, após a emissão ou entrada da nota de devolução.
Podemos fazer o aproveitamento do crédito das seguintes formas:
Baixar no caixa 50 – (baixamos no caixa 50 quando cliente compra à vista e precisamos devolver o valor pago ou baixar o novo pedido referente a troca de produtos).
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Credito_cliente
Importante: não podemos baixar devolução no PDV, o valor da devolução deve ser considerado como dinheiro no caixa. Imprimir a nota de devolução e encaminhar ao Coordenador Administrativo no movimento do caixa.
Compensar com títulos do contas a receber do cliente – quando cliente comprou a prazo e tem títulos em aberto no contas a receber devemos fazer a baixa por créditos usando o saldo da devolução para abater os valores em aberto.
Observações: quando os boletos estão registrados o banco só acata a baixa por devolução se for baixado o valor em cada parcela, por exemplo um cliente comprou em 3 vezes a nota de devolução vai gerar com a mesma quantidade de parcelas da venda. Para aceitar a baixa no banco baixar cada devolução no título de origem.
Não fazer baixa por devolução na data em que o título foi registrado. (verificar melhor essa informação).
