Mariano:Manual Apuração do ICMS Mato Grosso

Neste manual temos as apurações dos ICMS Normal, Antecipado e Substituição Tributária. 

Apuração do ICMS Normal 

Para fazer a apuração do ICMS Normal acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração 

A apuração deve ser feita por filial. 

Filial: informar código da filial 

Competência: informar mês e ano de apuração

Clicar em Mostrar

Selecionar om ICMS Normal e clicar em calcular.

Na tela de apuração consultar os campos: Outros Créditos e Outros Débitos. 

Consultar Outros Créditos: Gerar o CIAP 

Para gerar o CIAP acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios 

Relatório: 001

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial 

Mês Inicial: informar mês de apuração 

Mês Final: informar mês de apuração 

Mostrar Usuário: S 

Valor a Apropriar: I - ignorar o período da baixa 

Clicar em Ok. 

Anotar o valor de parcelas do relatório. 

Informar no campo Outros Créditos. Clicar na lupa para fazer a alteração.