Mariano:Manual Remessa para Garantia
É emitida nota de remessa para garantia quando devolvemos ao fornecedor produtos com defeito.
Para emitir nota de remessa para garantia acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)
Para gerar a nota de remessa para garantia escolher a opção:
Via nota de Entrada
Cliente: código do fornecedor que será enviado o produto em garantia
Transação: 5949R - remessa em garantia para fornecedor dentro do estado
6949R - remessa em garantia para fornecedor fora do estado
Confirme a mensagem escolhendo a opção SIM,
C.Pgto: AV
Fornecedor: código do fornecedor que foi adquirido o produto
Série: série da nota do fornecedor
Nº Nota Fiscal: informar número da nota fiscal de entrada
Clicar em mostrar
Ao carregar os itens da nota fiscal abrir a aba produtos.
Selecionar o item que será enviado para garantia e informar a quantidade.
Clicar em Processar.
Confirmar a transferência dos itens, clicando na opção sim.
Quando a numeração de nota já foi usada, aparecerá uma mensagem com a informação.
Devemos escolher a opção de inseir os itens em Nova Nota.
Fechar a nota fiscal.
Quando não o cadastro de fornecedor como cliente não estiver com o campo indicativo presencial informado, acessar a tela de cadastro de clientes e informar indicativo presencial 9.
Para continuar com a emissão da nota fiscal consultar qual a situação da nf.
Se estiver digitada acessa a tela de emissão de notas fiscais de saída para fechar e enviar a nota.
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal
Informar o número da nota fiscal.
Clicar em mostrar.
Selecionar a opção fechamento.
Clicar em Processar.
Confirmar o fechamento da nota fiscal
Se não aceitar fechar a nota por erro de Sit. Trib. IPI, informar a mesma situação tributária da nota de entrada.
Alterar o campo de distuação tributária do IPI na tela de emissão de notas.
