Mariano:Manual Liberação de Cliente como Fornecedor para Devolução

Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução. Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja informe o número da nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:

Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera Cofins: S

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: S

Ind. Fornecedor: A

O sistema abrirá seguinte mensagem:

Clicar em NÃO

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para abaDefinições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou a liberação do fornecedor

Filial: colocar o código da filial que solicitou a liberação do fornecedor

É Industria: N

%ISS: deixar o que consta na tela

%IRFF: deixar o que consta na tela

%INSS Empresa:deixar o que consta na tela

Prazo Entrega: 0

Condição de Pagamento Padrão: AV

Frete CIF ou FOB: X sem frete

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: 1

Tipo Juros: S

Critério Dia Vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050 

Conta Contábil 2: 10270

Finalidade: não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para nota devolução.

Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564