Gerente de Vendas VI

Descrição das Atividades Gerente de Vendas
Versão	IV
Data	08/06/2015
Cargo	Gerente de Vendas
Atividades Diárias	Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras
	Enviar por e-mail autorização de compra para Ipiranga
	Autorizar o carregamento na Ipiranga, informando dados do veículo, do motorista e a data para carregamento
	Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga
	Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga
	Fazer a averbação/seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga
	Gerar pedidos de brinde de estoque
	Emitir pedido de transferência entre lojas
	Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação)
	Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
	Acompanhar limite de crédito dos clientes
	Acompanhar e avaliar vendedores externos
	Acompanhar e avaliar vendedores internos
	Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra
	Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra
	Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
	Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
	Revezar abertura e fechamento da unidade com o Coordenador Administrativo
Atividades Semanais	Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
	Acompanhar contas a receber - relatório 204
	Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
	Conferir relatório Divergência de Preço Unitário entre Ordem de Compra x Nota Fiscal - relatório 202
	Conferir relatório Gerenciamento de Recebimento de Mercadorias e analisar a quantidade pedida - OC x quantidade recebida NF   - Relatório 104
Atividades Mensais	Conferir o caixa 50 - relatório 103
	Conferir os cheques a depositar e os cheques devolvidos - relatório 204
	Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores
	Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento
	Gerar o relatório 204 com portador Cobrador Externo e entrar em contato com a cobrança terceirizada e verificar qual o andamento dos títulos enviados
	Colocar as observações no folow-up
	Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
	Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
	Fazer fechamento das campanhas de vendas
	Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor
	Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
	Avaliar a necessidade mensal da visita com vendedores externos na região
	Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
Responsabilidades	Negociar com transportadoras fretes transferência e distribuição
	Verificar com qual transportadora enviar e horário de corte para o envio das mercadorias
	Avaliar e definir horário de entrega local
	Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
	Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas
	Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças )
	Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas
	Acompanhar embandeiramento : verificar potencial do cliente a ser embandeirado
	Acompanhar e cobrar metas para clientes embandeirados
	Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado )
	Informar - se sobre as licitações e encaminhar relação de documentos necessários para Coordenador Administrativo
	Acompanhar a entrega da documentação e o prazo para participar da Licitação
	Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
	Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento
	Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos da equipe de vendas (admissão, demissão e definição do período de férias)
	Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
	Cobrir férias e falta do Coordenador Administrativo
	Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir caixas 10 e 50
	Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir cheques devolvidos e a vencer com relatório 204
	Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir na Tesouraria - Gerações e Emissões se todas as baixas foram processadas
	Rescisão - Coordenador Administrativo: Conferir pedidos assinados em carteira com relatório 204
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho