Operador de Caixa ST
De mariano
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| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Versão | IV | |||||||
| Data | 05/12/2014 | |||||||
| Cargo | Operador de Caixa | |||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes colaboradores | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir boleto | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análises de embarque | ||||||||
| Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir o comprovante de entrega de mercadoria para transportadoras via sistema | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Fechamento de Caixa ECF01 | ||||||||
| Encaminhar por e-mail arquivo txt | ||||||||
| Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa (ECF01) | ||||||||
| Atividades Mensais | Gerar Fatura - Contas a Receber | |||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para o caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
