Mariano:Manual Devolução de Venda
Devolução de Venda - No Manual de Devolução de Vendas temos três tipos de devoluções:
Devolução com Nota Fiscal do Cliente - cliente emite a nota de devolução
Devolução com emissão de nota fiscal interna - clientes pessoa física, empresa emite Nota Fiscal para o cliente
Devolução de vendas Clientes Consumidor Final - clientes que compram com cupom fiscal ou nota de consumidor eletrônica
DEVOLUÇÃO NF DE SAÍDA
Devolução NF Saída - (empresa emite Nota Fiscal para o cliente) 'Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada
Tipo: 3
Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CPF ou CNPJ do cliente
Nota Fiscal:não informar número
Série: NE
Valor: valor devolvido
Série / Subsérie Legal: 1
Entrada: data que estiver gerando a devolução
Emissão:data que estiver gerando a devolução
Trans. Prod:1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc.
Abrir a aba Nota Saída 1
Na tela da Nota Saída 1, informar:
Série NF Saída:NE
Nota Fiscal Saída:número da nota fiscal que será feita a devolução
Mostrar
Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.
Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.
Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.
Processar
Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.
Clique no botão Sair
Para conferir os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos
Processar a Nota fiscal
Fechar a nota fiscal
Transmitir e Imprimir Nota Fiscal de Devolução
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais Saída / Emissão Cancelamento
Notas Fiscais:Número da Nota Fiscal
Marcar a opção Emitir Notas
Mostrar
Selecionar a nota e Processsar
Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica
Prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal
Fechar o espelho da nota.
Clique em sair
Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no Sapiens Monitor.
Em seguida colar a chave no campo Chave Nfe e Processar
DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL DO CLIENTE
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada
Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:
Tipo: 2
Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:
Nota Fiscal: número da nota fiscal
Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).
Valor Líquido Informado: valor da devolução
Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal
Entrada: data da entrada da devolução
Emissão: data que o cliente emitiu a nota
Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.
Marcar a opção Nota Saída 1
Na tela Nota Fiscal Saída, informar:
Série NF Saída: NE
Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal referente a devolução
Mostrar
Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.
Escolha a opção SIM
Novamente marcar a opçãoSIM.
Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por EMISSÃO.
Processar
Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos
Processar
Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal
Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe.
DEVOLUÇÃO - CUPOM / NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
CLIENTE CONSUMIDOR
Para emitir nota fiscal de devolução cliente consumidor:
Anotar os dados do cliente para fazer o cadastro
Consultar o número da nota através do pedido
Consulta de nota / cupom
Mercado / Pedidos/ Consultas/ Dados Gerais
Apagar a data de emissão e informar o número do pedido.
Mostrar
Clique na aba Nota Fiscal
Anote o número da Nota
