POP:Emisso de Nota Fiscal Cliente Retira

Procedimento Operacional Padrão - Modelo Padrão

Data: 29/07/2020

1. Objetivo

2. Aplicação

Operador de Caixa / Faturista

É de responsabilidade do Pedro a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

NFe - Nota fiscal Eletrônica

XML - Arquivo eletrônico

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

5. Responsabilidades e Autoridades

6. Diretrizes

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Operador de Caixa/ Faturista solicita o pedido ao cliente.

7.2 - O Operador de Caixa / Faturista confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente.

7.3 /7.4 - O Operador de Caixa / Faturista verifica se está correto e acessa o sistema ERP.

Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento.

7.5 - O Operador de Caixa / Faturista emite a Nota Fiscal.

7.6 /7.7 - Se a nota foi autorizada o Operador de Caixa / Faturista destaca o canhoto da Nota FIscal

Caso a Nota Fiscal não seja autorizada o Operador de Caixa / Faturista consulta a mensagem de erro no ajuda.

7.8 -

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro
R06-01	ajuda.comercialmariano.com.br
R06-02	Skype
R06-03	Telefone
R06-04	SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos

9. Indicadores

Indicador	Fórmula	Periodicidade	Meta

10. Plano de Comunicação do Processo

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

Elaborado por:	Aprovado por:
Nome:	Nome:

Controle de Revisões

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