Faturista VG

Descrição das Atividades Faturista
Atividades Diárias	Abertura de Caixa
	Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento
	Baixar os pedidos com nota fiscal
	Emitir cupom fiscal
	Cancelar cupom fiscal
	Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul
	Gerar nota promissória dos pedidos ch parc
	Gerar nota promissória dos pedidos em carteira
	Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
	Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque
	Formar embalagens e informar separador
	Cancelar análise de embarque
	Emitir as notas fiscais de vendas
	Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema
	Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.
	Emitir as etiquetas de volumes
	Emitir os boletos
	Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora
	Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário
	Emitir notas fiscais de brinde com controle da planilha de brindes
	Emitir notas fiscais de uso empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas  de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque
	Emitir notas de remessa para transporte
	Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
	Cancelar notas fiscais de venda com formulário
	Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução)
	Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo
	Conferir canhoto de notas à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
	Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da Get Net
	Solicitar ao Gerente Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas
	Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foaram autorizadas no megasul
	Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
	Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia
	Imprimir o relatório 103 do caixa e passar para o Gerente Administrativo juntamente com o dinheiro
	Imprimir relatório 204 conferir os cheques e passar para o Gerente Administrativo (relatório e cheques)
	Imprimir relatório 204 conferir os cartões
	Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
	Entregar ao Gerente Administrativo - Formulário Fechamento de Caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa
	Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
Atividades Quinzenais	Enviar documentos ao escritório contábil: notas fiscais (brinde, remessa para conserto, remessa de bem por comodato, devoluções (compra e venda) acerto de estoque
Responsabilidades	Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo
	Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal
	Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
	Passar caneta testa nota em todas as notas recebidas no caixa
	Solicitar licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês
	Cobrir férias e falta do Operador de Caixa
	Providenciar troco para o caixa
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho