Mariano:Manual Faturamento Simples Remessa Comodato

Quando enviamos um bem em consignação ao cliente temos que emitir uma nota de remessa de bem por comodato. É emitida a nota e feito um contrato.

Para emitir a nota acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Opcões: Manual

Tipo: 1 NF Saída

Cliente: cliente que receberá o produto em comodato

Selecionar a opção Sugerir Tns. Dados nos Itens

Trans. Prod: 5908 Remessa de Bem por conta Contr. Comodato

C. Pgto: AV A Vista

Processar

Não sugerir nova transação para o item, para isso escolha a opção Não.

Informar:

Produto: código do produto

Qtde Fatur.: informar a quantidade

Apagar a tabela de preço sugerida automaticamente pelo sistema

Preço Unitário Liq.: informar o preço unitário do item de acordo com a nota de entrada

Sit . Trib . Icms:  090

Dar seta para cima no teclado para gravar o item

Na aba DIVERSOS , no campo observação da nota informar o número da nota de entrada.

Clicar no botão fechar, para fechar a nota.

Confirmar o fechamento da nota ( Sim )

Gerar o arquivo da nota (Sim)

Clicar em sair

Prosseguir com a geração da Nota Fiscal (Sim)