Mariano:Manual Entrada Uso e Consumo
Classificação e Digitação de Notas Fiscais de Entradas - Material de Uso e Consumo
1- Análise Física do Documento
Antes de proceder o lançamento dos documentos fiscais no Sistema, é necessário fazer a análise física do documento, ou seja, tipo de nota, série, etc.
Na tela de entrada de notas fiscais devem ser lançados todos os DOCUMENTOS FISCAIS:
- Notas Fiscais Eletrônicas
- Notas Fiscais Manuais
- Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas
- Conhecimento de Fretes
- Manuais e Eletrônicos
- etc...
Tela F440GNE- Suprimentos / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada
Tipo:1 - Nota Fiscal de Entrada
CNPJ/CPF - Digitar o CNPJ/CPF do emitente da Nota Fiscal, pois não aceitará mais o Código do Fornecedor.
Cliente /Fornecedor: Será preenchido automaticamente, após a digitação do CNPJ ou CPF
Nota Fiscal: Digitar Corretamente o Número da Nota Fiscal, pois não tem como arrumar número digitado errado, a não ser excluindo a nota e lançando novamente. A numeração das notas de serviços deve ser lançada com o ano e os últimos dígitos, não informar os zeros que separam o ano da numeração da nota.
Série: Por exigência legal, as notas são classificadas nas seguintes séries e espécies:
SÉRIE - DESCRIÇÃO - TIPO
CE - Conhecimento de Transporte Eletrônico - 57
CTR - Conhecimento de Transporte Rodoviário (manual) - 08
NCE - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - 65
NE - Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) - 55
NEE - Nota Fiscal de Energia Elétrica - 06
NF - Nota Fiscal Manual (Modelo 1) - 01
NFA - Nota Fiscal Avulsa (emitida pelos órgãos fiscais) - 99
NFP - Nota Fiscal de Produtor Rural - 04
NFS - Nota Fiscal de Serviços (manual) - 99
NSC - Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (emitida por Rádios, TV...) - 21
NSE - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - 99
NST - Nota de Serviços de Telecomunicações (Telefone, internet, etc...) - 99
Exemplo de Nota Fiscal Eletrônica = NE
Campos a serem preenchidos na Aba de Dados Gerais:
Situação: ao iniciar o lançamento da nota fiscal no sistema, o campo é preenchido automaticamente. Nesse momento a situação da nota é 1 – digitada. Após o término do lançamento da nota fiscal e o fechamento a situação muda para 2 – fechada.
Valor Líquido: Informar o Valor Total da Nota Fiscal.
Caso a Nota Fiscal seja de Serviços e possua ISS ou INSS deve ser lançado o valor líquido da nota e no serviço o valor total da nota.Informar no serviço os percentuais de INSS e ISS.
Os valores de IRRF, PIS, COFINS e CSL não serão diminuídos do valor da nota, pois essas retenções ocorrem somente no momento da baixa da nota fiscal, pelo financeiro. Por isso, não podemos baixar títulos com retenção de impostos com adiantamento.
Série/Subsérie Legal: Atentar para a série/subsérie que conte do documento fiscal analisado. Não tendo a informação, deixar os 2 campos em branco.
Entrada: Data da Entrada da Nota Fiscal na Empresa
Emissão: atenção para digitar a Data de Emissão corretamente, que é a impressa ou escrita na nota fiscal em análise.
Transação Produto: consultar tabela TRANSAÇÕES DE ENTRADAS CONSUMO
Transação Serviço: consultar tabela TRANSAÇÕES DE ENTRADAS CONSUMO
A Análise Fiscal consiste em identificar a correta CFOP (Transação) para Entrada da Nota, conforme tabela abaixo OBS.: Caso em um mesmo Documento Fiscal, ocorram Situações Fiscais diferentes, nos DADOS GERAIS colocar a TRANSAÇÃO DE MAIOR RELEVANCIA e no DETALHE OS PRODUTOS E RATEIOS, colocar a TRANSAÇÃO correspondente ao fato fiscal.
