POP:Emissao de Nota de Consumidor Eletrônica

Procedimento Operacional Padrão - Emissão de Nota de Consumidor Eletrônica

Data: 28/05/2020

1. Objetivo

Transformar o pedido em documento fiscal atendendo obrigações legais e controles internos.

2. Aplicação

Operador de Caixa 

É de responsabilidade da Josefa a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 

PDV - Ponto de Venda 

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades	Responsável
Fechamento do Pedido	Operador de Caixa
Autorização da NFCe	Secretaria da Fazenda
Emissão do Danfe	SDE/eDocs

6. Diretrizes

Não receber do cliente com condição de pagamento diferente do pedido. 

7. Descrição das Atividades

7.1 - Operador de Caixa solicita o pediido ao cliente. 

7.2 - Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente. 

7.3 / 7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e importa o pedido no PDV. 

Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento. 

7.5 / 7.6 - O Operador de Caixa confirma se  importou o pedido e inicia a emissão da NFCe. 

Se não importou o Operador de Caixa  visualiza a mensagem de erro no PDV. 

7.7 - O Operador de Caixa consulta a mensagem de erro no ajuda. 

7.8 - O Operador de Caixa verifica se é possível solucionar

7.9 - Caso seja possiível o Operador de Caixa faz a correção. 

7.10 - Se o Operador de Caixa não consegue fazer a correção encaminha para o Back Office. 

7.11 - O Back Office consulta o erro no sistema. 

7.12 - O Back Office corrige e cadastra a solução no sistema. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Lista_de_Manutencao_no_Painel

7.13 - o Back Office informa o Operador de Caixa sobre a correção. 

7.14 / 7.15  - O Operador de Caixa verifica com o cliente se deseja identificar CPF na NFCe. 

Caso o cliente não deseja identificar o Operador de caixa prossegue com a emissão da NFCe. 

7.16 - O Operador de Caixa recebe o valor da NFCe de acordo com a condição e valor informado no pedido. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Fechamento_de_Vendas_PDV_Senior

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Ch_Parc_PDV_Senior

7.17 - O Operador de Caixa finaliza a NFCe. 

7.18 / 7.19 - O Operador de Caixa quando não finaliza a NFCe carimba o pedido como pago.

Quando finaliza a NFCe o Operador de Caixa entrega o documento fiscal, quando não finaliza entrega o pedido para retirar os produtos. 

7.20 - O Operador de Caixa analisa o erro. 

7.21 / 7.22 - O Operador de Caixa faz a correção conforme descrito no ajuda. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Lista_de_Manutencao_no_Painel

Caso o Operador de Caixa não consiga, solicita ao Coordenador Administrativo a abertura de chamado na Senior. 

7.23 - O Coordenador Administrativo confere o ERP e o Retaguarda. 

7.24 - O Coordenador Administrativo informa ao Departamento Financeiro sobre a correção. 

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro
R01-01	ajuda.comercialmariano.com.br
R01-02	Skype - Grupo do Caixa
R01-03	Suporte Senior
R01-04	PDV - Ponto de Venda
R01-05	SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos R
R01-06	Monitor/Integrador

9. Indicadores

Indicador	Fórmula	Periodicidade	Meta
NFCe com erros	(Quantidade NFCe com erro / Quantidade de NFCe emitida)x100	Mensal

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar	Quem Comunica	Pra quem comunica	Quando Comunica	Como Comunica	Objetivo Específico
A correção a ser feita no pedido	Operador de Caixa	Ao vendedor	Sempre que tiver erro no lançamento /divergência no pedido	Via skype ou telefone	Emitir novo pedido de forma correta para emissão da Nfce
O erro	Operador de Caixa	Ao Grupo de Caixa	Sempre que ocorrer erro	Via skype, e-mail ou telefone	Correção do erro e emissão da Nfce
Correção do erro	Back Office	Operador de Caixa	Após a correção do erro	Via skype, e-mail ou telefone	Informar a correção
Rejeição da Nfce	Operador de Caixa	Coordenador Administrativo	Sempre que ocorrer rejeição	Via skype ou telefone	Correção da rejeição para fechamento do caixa
Correção da Nfce	Coordenador Administrativo	Auxiliar Financeiro	Após a correção da Nfce /solução do chamado	Via skype e e-mail	Informar a correção do erro da Nfce

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/fc321896-37c3-4f60-b06b-3f32c7e50351

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