Mariano:Manual Cadastro de Transações para Pedidos
Cadastramos transações para emissão de pedidos sempre que movimentamos estoque de produtos.
Para cadastrar a transação acessar o menu:
Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas
Para cadastrar a transação preencher os campos:
Transação: informar código da transação, seguir a sequência de cadastros do sistema e digitar a descrição da transação.
Módulo: selecionar o módulo de acordo com o tipo de transação
VEP - Vendas - Pedidos Normais
VEO - Vendas - Pedidos de Orçamento
VEC - Vendas - Pedidos de Previsão Produção
VEF - Vendas - NF Saída Produtos
VES - Vendas - NF Saída Serviços
VEN - Vendas - Emissão de Fatura
Natureza da Operação: Informar a cfop que saíra na nota através do pedido com a transação que está sendo cadastrada
Aba - Dados Gerais
Detalhes da Transação: Digitar a descrição da transação
Aceita Manual: S
Forma de Contabilização: não preencher
Forma de rateio: 2 pré definido s/ confirmação
Atualiza Projeto: N
Natureza de gasto: 0
Código Regra: 0
Conta Contábil -1: 0
Conta Contábil -2: 0
Conta Contábil -3: 0
Conta Contábil -4: 0
Item Negativo: N
Nova natureza operação: informar a cfop que saíra na nota
Considera apenas impostos no movimento de estoque: N
Soma seguro no frete: S
Atualiza último pedido: S
Aplicação da operação: X
Nota fiscal de saída de devolução: N
Considera faturamento: N
Nota fiscal de saída exige pedido: S
Forma de escrituração para não tributadas: O
Depósito padrão: não preencher
Embalagem padrão: 0
Mensagem para nota fiscal de saída 1: 0
Mensagem para nota fiscal de saída 2: 0
Mensagem para nota fiscal de saída 3: 0
Mensagem para nota fiscal de saída 4: 0
Forma de venda: 999
Liberação Crescente: não preencher
Libera a guia de tráfego automaticamente: N
Tipo de Venda: N
Gerar nota fiscal de entrada ao fechar o pedido: N
Nota fiscal de saída herda o rateio da origem: S
Operação de venda: N
Cancela ou reabilita pedido com títulos movimentados: N
Tributa CIDE: N
Natureza da Operação do Serviço: 0
Nota fiscal de saída exige nota fiscal de entrada: N
Retorno automático de componentes da industrialização: N
Obrigar código produto/serviço: N
Obrigar ligação família / produto / serviço x transação: N
Gerar pendências de montagem: não preencher
Gerar pendências de entregas: não preencher
Obrigar ligação transação x conta financeira: N
Pedido aceita lote vencido: N
Intermediação de serviços: N
Indicativo presencial do consumidor: não preencher
Tipo de cálculo para devolução: R
Devolução de taxa: não prencher
Dispositivo fiscal: 0
Gerar receituário: S
Zerar valor contábil / mercadoria: não preencher
Situação: A
Aba - ICMS
Isenta ICMS: S
Considera ICMS no preço/valor: 5
Considera no índice CIAP: N
Considerar a redução de ICMS no preço: N
Considera desoneração de ICMS: não preencher
Modalidade do ICMS: não preencher
Percentual de diferimento: 0,00
ICMS especial: não preencher
ICMS substituído: não preencher
Código de redução de impostos: não preencher
Situação Tributária de ICMS: não preencher
IPI na base de ICMS: N
Frete na base de ICMS: N
Seguro na base de ICMS: N
Embalagem na base de ICMS: N
Encargos na base de ICMS: N
Outras despesas na base de ICMS: N
Arredondamento na base de ICMS: N
Frete destacado na base de ICMS: N
Outras despesas destacadas na base de ICMS: N
COFINS faturamento na base de ICMS: N
PIS faturamento na base de ICMS: N
Prazo retorno mercadorias suspensão ICMS (dias): 0
Aba - IPI
Isenta IPI: S
Situação Tributária do IPI: 53
Código de Enquadramento do IPI: 0
IPI como despesa acessória em devoluções: N
Frete na base de IPI: N
Seguro na base de IPI: N
Embalagem na base de IPI: N
Encargos na base de IPI: N
Outras despesas na base de IPI: N
Arredondamento na base de IPI: N
Frete destacado na base de IPI: N
Outras despesas destacadas na base de IPI: N
Considerar descontos na base de IPI: N
ICMS desonerado na base de IPI: N
Aba - IRRF
Valor mínimo de IRRF: 0,00
IRRF na nota fiscal de saída: N
Encargos na base de IRRF: N
Outras Despesas na base de IRRF: N
Outras despesas destacadas na base do IRRF: N
Arredondamento na base de IRRF: N
ISS na base do IRRF: N
Aba - INSS / FUNRURAL
Calcula Funrural: N
INSS/Funrural na nota de saída: N
Valor mínimo de INSS: 0,00
Outras despesas destacadas na base de INSS/Funrural: N
Encargos na base de INSS: N
Outras despesas na base de INSS/Funrural: N
Arredondamento na base de INSS/Funrural: N
Aba - Financeiro
Tipo de título gerado no contas a receber: não preencher
Moeda do título gerado no contas a receber: 01
Soma para financeiro: N
Critério de rateio: não preencher
Conta financeira a classificar: 0
Conta contábil a classificar: 0
Centro de custo a classificar: não preencher
Aba - PIS (2)
Tributa Pis Faturamento: N
Valor mínimo do PIS retido: 0,00
PIS retido na nota fiscal de saída: N
Situação tributária do PIS: 49
Natureza da receita do PIS: 0
Encargos na base do PIS: N
Outras despesas na base do PIS: N
Arredondamento na base do PIS: N
Outras despesas destacadas na base do PIS: N
IPI na base do PIS: N
Frete na base do PIS: N
Seguro na base do PIS: N
Embalagem na base do PIS: N
ICMS substituto na base do PIS: N
Subtrai IPI presumido na base do PIS: N
ICMS desonerado na base do PIS: N
PIS como despesa acessória em devoluções: S
Desconta ICMS da base do PIS: N
Desconta ISS da base do PIS: N
Aba - COFINS (3)
Natureza da receita do COFINS: 0
Situação tributária do COFINS: 49
Tributa COFINS faturamento: N
COFINS retido na nota fiscal de saída: N
Valor mínimo do COFINS retido: 0,00
Outras despesas destacadas na base do COFINS: N
Arredondamento na base do COFINS: N
Outras despesas na base do COFINS: N
Encargos na base do COFINS: N
Subtrai IPI presumido na base do COFINS: N
ICMS desonerado na base do COFINS: N
ICMS substituto na base do COFINS: N
Embalagem na base do COFINS: N
Seguro na base do COFINS: N
Frete na base do COFINS: N
IPI na base do COFINS: N
COFINS como despesa acessória em devoluções: S
Desconta ICMS da base do COFINS: N
Desconta ISS da base do COFINS: N
Aba - ISS
Arredondamento na base de ISS: N
