Gerente de Vendas Wmcba

Descrição das Atividades - Gerente de Vendas
Atividades Diárias	Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
	Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x Cheques Recebidos
	Conferir relatório 116 - Titulos a vista em aberto
	Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
	Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos
	Consultar depósitos a vista
	Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação da conta financeira, contábil e centro de custo para despesas com pagamento a prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra , por exemplo, postos de combustíveis
	Definir e elaborar ordem de compra dos produtos para comercialização, conforme as metas de volumes de compras
	Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem classificar somente a transação
	Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo
	Fazer a entrada das despesas de uso e consumo no financeiro
	Pagar fornecedores em caixa
	Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa
	Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa
	Baixar os valores pagos no caixa 50
	Conferir o caixa 50
	Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG - Gerente de Vendas
	Gerar pedidos de brinde de estoque
	Emitir pedidos para remessa de transporte
	Emitir pedido para avaria de transportadora
	Emitir pedidos de uso e consumo
	Emitir pedidos de baixa por perda
	Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista
	Solicitar transferência de produtos entre lojas quando necessário  - (informar código dos produtos e derivação)
	Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
	Fazer transferência entre depósitos
	Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
	Conferir produtos sem preço/markup por relatórios 108 e 119
	Acompanhar limite de crédito dos clientes
	Acompanhar e avaliar vendedores internos
	Avaliar e implantar markup por produto e primeiro preço da mercadoria para os fornecedores que possuem tabela de preço de compra
	Avaliar, implantar e atualizar markup por produto e preço da mercadoria para os fornecedores que não possuem tabela de preço de compra
	Acompanhar metas de vendas por canal de vendas e vendedor - relatório 208
	Acompanhar faturamento e markup por canal de vendas - relatório 500
	Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente
	Estonar baixas incorretas nos caixas
	Excluir faturas do contas a pagar
	Solicitar estorno no banco ao Bo financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
	Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções
	Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
	Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
Atividades Semanais	Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
	Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
	Enviar planilha de emissão da nota de brinde para faturamento
	Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de uso e consumo - Relatório 111 financeiro - Relatório 111 entradas
	Conferir documentos físicos x lançamentos
	Acompanhar os orçamentos de vendas e motivos da sua não finalização - relatório 110 com transação 90101
	Acompanhar contas a receber - relatório 204
	Verificar e controlar marcação de relógio ponto
	Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Atividades Mensais	Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50
	Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias
	Baixar os adiantamentos no caixa
	Preencher a planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
	Negociar junto a Analista de Crédito a cobrança dos 5 maiores devedores
	Enviar cobrança para vendedores após 60 dias de vencimento
	Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
	Fazer fechamento das campanhas de vendas
	Definir e implantar metas de vendas por canal de vendas e vendedor
	Verificar quantidade de devolução por vendedor pelo relatório comissão 823
	Conferir os pedidos em aberto relatório 110
	Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por clienteA
	Acompanhar Cred Pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
	Atualizar o conta corrente entre lojas
	Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários
	Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias
	Conferir arquivo canhoto de notas
	Conferir protocolo carta de anuência
	Retornar para Departamento de Cobrança as diretrizes da cobrança vencida entre 60 e 90 dias
	Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la
Responsabilidades	Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
	Avaliar e definir horário de entrega local
	Manter atualizadas as tabelas de frete
	Controlar a frota de veículos
	Avaliar ações para obter e manter participação de mercado, por linhas de produto
	Avaliar e direcionar ações para os produtos sem movimento de vendas
	Coordenar Balanço de Estoque ( acompanhar contagem e definir diferenças )
	Acompanhar Balanço de estoque: participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos, aprender usar  coletor e organizar refeições
	Acompanhar resultado do plano de lubrificação : plano x vendas
	Visitar os clientes da curva ABC (empresa e mercado )
	Informar - se sobre as licitações e providenciar em tempo hábil os documentos  (os documentos estão salvos no servidor)
	Implantar e acompanhar novas metodologias de trabalho
	Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade
	Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
	Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
	Acompanhar os resultados de vendas por vendedor, canal de venda, produto e segmento
	Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH  (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
	Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordo de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
	Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos a funcionários
	Implantar e acompanhar as ações promocionais e de marketing
	Acompanhar junto a acessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança
	Acompanhar Balanço Financeiro
	Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
	Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH
	Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
	Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados
	Guardar recibo dos veículos no cofre
	Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
	Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
	Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
	Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque
	Rescisão Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
	Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
	Manter a organização do seu local de trabalho