Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa/Faturista Wmcba"
De mariano
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de venda | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de venda | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||
| Linha 62: | Linha 64: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer as transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia |
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Gerente de Vendas juntamente com o dinheiro | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Gerente Administrativo (relatório e cheques) | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cartões | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a sangria do megasul deixando o troco no valor de R$ 200,00 | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||
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Edição das 17h35min de 6 de outubro de 2016
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura de Caixa | |||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo | ||||||||
| Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
| Emitir notas fiscais de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir boletos de cobrança | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análises de embarque | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
| Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
| Fazer as transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Gerente de Vendas juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Gerente Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria do megasul deixando o troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
