Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Regularização dos Bens do Ativo Imobilizado"
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Para fazer a entrada do bem, preencher os campos: | Para fazer a entrada do bem, preencher os campos: | ||
| − | Filial: | + | '''Filial: '''código da filial |
| − | NF. Entrada: número da nota fiscal | + | '''NF. Entrada: '''número da nota fiscal |
| − | Data de Entrada: período de entrada | + | '''Data de Entrada:''' período de entrada |
| − | Espécie: selecionar a espécie com o cadastro do bem | + | '''Espécie:''' selecionar a espécie com o cadastro do bem |
| − | Selecionar | + | Selecionar - Exibir tela de localização para cada bem |
Clicar em mostrar | Clicar em mostrar | ||
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Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
| − | Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios | + | '''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios''' |
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Para gerar o relatório, preencher os campos: | Para gerar o relatório, preencher os campos: | ||
| − | Empresa: | + | '''Empresa: '''digitar número da empresa |
| − | Filial: | + | '''Filial: '''digitar código da filial |
| − | + | '''Cliente:''' não preencher | |
| − | Transação Produto: "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552" | + | '''Representante:''' não preencher |
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| + | '''Emissão:''' informar período mensal | ||
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| + | '''Transação Produto:''' "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552" | ||
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| + | '''Série N.F: '''não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Número N.F: '''não preencher | ||
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| + | '''Transportadora: '''não preencher | ||
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| + | '''Condição de Pagamento:''' não preencher | ||
| + | |||
| + | '''Situação:''' não preencher | ||
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| + | '''Estado: '''não preencher | ||
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| + | '''Ramo Atividade:''' não preencher | ||
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| + | '''Região de Venda: '''não preencher | ||
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| + | '''Grupo de Empresas:''' não preencher | ||
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| + | '''Contabilizadas:'''T | ||
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| + | '''Nfs Faturamento:''' = nenhuma seleção | ||
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| + | '''Sintético/Analítico''': A | ||
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Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos: | Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos: | ||
| − | Data referência: mês da emissão da nota de saída | + | '''Data referência:''' mês da emissão da nota de saída |
| − | Transação: selecionar uma das opções | + | '''Transação: '''selecionar uma das opções |
90804 - baixa de bem por venda | 90804 - baixa de bem por venda | ||
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90809 - transferência de bem entre filiais | 90809 - transferência de bem entre filiais | ||
| − | Código do Bem: informar código do bem de acordo com a nota | + | '''Código do Bem:''' informar código do bem de acordo com a nota |
Clicar em Mostrar | Clicar em Mostrar | ||
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Na grid Bens Selecionados informar: | Na grid Bens Selecionados informar: | ||
| − | Data da Baixa: data de emissão da nota | + | '''Data da Baixa: '''data de emissão da nota |
| − | Qtde Baixa: informar de acordo com a nota | + | '''Qtde Baixa: '''informar de acordo com a nota |
| − | Dcto. Movimentação: número da nota fiscal | + | '''Dcto. Movimentação:''' número da nota fiscal |
| − | Observação da movimentação: informar motivo da baixa | + | '''Observação da movimentação:''' informar motivo da baixa |
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Para gerar o relatório acessar o menu: | Para gerar o relatório acessar o menu: | ||
| − | Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios | + | '''Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios''' |
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| Linha 133: | Linha 181: | ||
Para gerar o relatório preencher os campos: | Para gerar o relatório preencher os campos: | ||
| − | Empresa: | + | Empresa: digitar número da empresa |
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| + | '''Filial:''' digitar código da filial | ||
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| + | '''Código do Bem:''' não preencher | ||
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| + | '''Transação de Baixa:''' não preencher | ||
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| + | '''Data Movimentação: '''informar período mensal | ||
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| + | '''Quebra de Páginas por Período:''' Não | ||
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| + | '''Zerar Prejuízo:''' Não | ||
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| + | '''Mostrar Usuário: '''Sim | ||
| − | + | '''Agrupar Acréscimos:''' Não | |
| − | + | '''Listar baixas de bens reativados:''' Sim | |
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Para fazer o cálculo preencher os campos: | Para fazer o cálculo preencher os campos: | ||
| − | Competência: mês de cálculo da depreciação | + | '''Competência: '''mês de cálculo da depreciação |
| − | Transação de Depreciação: 90815 | + | '''Transação de Depreciação:''' 90815 |
| − | Transação de Amortização: 90817 | + | '''Transação de Amortização:''' 90817 |
| − | Transação de Correção Monetária: 90816 | + | '''Transação de Correção Monetária:''' 90816 |
Processar | Processar | ||
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Edição das 22h33min de 27 de setembro de 2016
Iniciar o processo após a integração e fechamento do fiscal e fechamento financeiro (DRG).
Gerar o relatório 006 para consultar as notas de entrada de imobilizado.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios
Relatório 006
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: digitar o número da empresa
Filial: digitar o código da filial
Fornecedor: não preencher
Número N.F: não preencher
Emissão: informar mês de integração contábil
Transação dos Produtos: 1406,2406,1551,1551P,2551,2551P,3551
Transportadora: não preencher
Condição Pagamento: não preencher
Situação: não preencher
Estado: não preencher
Grupo de Empresas: não preencher
Série N.F: não preencher
Analítico: A
Mostrar Usuário: N
Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada.
Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado.
Para fazer a entrada acessa o menu:
Controladoria / Controle de Bens / Bem / Via NFE / Gestão de Recebimento
Para fazer a entrada do bem, preencher os campos:
Filial: código da filial
NF. Entrada: número da nota fiscal
Data de Entrada: período de entrada
Espécie: selecionar a espécie com o cadastro do bem
Selecionar - Exibir tela de localização para cada bem
Clicar em mostrar
Não tinha exemplo - gerar telas com exemplo quando houver
Gerar o relatório 006 para consultar as notas de saída de imobilizado.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios
Relatório 005
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Cliente: não preencher
Representante: não preencher
Emissão: informar período mensal
Transação Produto: "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552"
Série N.F: não preencher
Número N.F: não preencher
Transportadora: não preencher
Condição de Pagamento: não preencher
Situação: não preencher
Estado: não preencher
Ramo Atividade: não preencher
Região de Venda: não preencher
Grupo de Empresas: não preencher
Contabilizadas:T
Nfs Faturamento: = nenhuma seleção
Sintético/Analítico: A
Mostrar Usuário: N
Imprimir o relatório para fazer a baixa do imobilizado.
Baixa de Ativo de Bem Imobilizado
Para fazer a baixa acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração
Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos:
Data referência: mês da emissão da nota de saída
Transação: selecionar uma das opções
90804 - baixa de bem por venda
90809 - transferência de bem entre filiais
Código do Bem: informar código do bem de acordo com a nota
Clicar em Mostrar
Na grid Bens Selecionados informar:
Data da Baixa: data de emissão da nota
Qtde Baixa: informar de acordo com a nota
Dcto. Movimentação: número da nota fiscal
Observação da movimentação: informar motivo da baixa
Gerar e imprimir relatório de baixa do Patrimônio
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios
Relatório 050
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: digitar número da empresa
Filial: digitar código da filial
Código do Bem: não preencher
Transação de Baixa: não preencher
Data Movimentação: informar período mensal
Quebra de Páginas por Período: Não
Zerar Prejuízo: Não
Mostrar Usuário: Sim
Agrupar Acréscimos: Não
Listar baixas de bens reativados: Sim
Imprimir o relatório
Cálculos da Depreciação
Para calcular a depreciação acessar o menu:
Controladoria / Atualização Patrimonial / Geração
Para fazer o cálculo preencher os campos:
Competência: mês de cálculo da depreciação
Transação de Depreciação: 90815
Transação de Amortização: 90817
Transação de Correção Monetária: 90816
Processar
