Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SRNF101"
De mariano
| Linha 20: | Linha 20: | ||
[[File:Manual relatórioSRNF101Imagem2.png|563x317px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual relatórioSRNF101Imagem2.png|563x317px|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | Imprimir o relatório e conferir com o produto. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual relatórioSRNF101Imagem3.png|563x317px|RTENOTITLE]] | ||
Edição das 10h43min de 11 de maio de 2016
Esse relatório é gerado após a digitação da nota fiscal no sistema. O estoquista deve gerar o relatório e conferir a quantidade de produtos lançada x quantidade de produtos recebida.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa:
Filial:
Fornecedor: pesquisar código do fornecedor – fazer a pesquisa por CNPJ
Se deixar o campo fornecedor em branco o relatório mostrará todas as notas de todos os fornecedores que estão digitadas.
Situação: 1 – digitada
Imprimir o relatório e conferir com o produto.
