Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VG"
De mariano
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | | colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||
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| − | | colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | + | | colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FFFF00;">Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. </span><br/> |
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||
Edição das 16h43min de 29 de março de 2016
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
| Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
| Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir boleto | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
| Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos ( cliente retira) | ||||||||
| Fazer o Fechamento de Caixa | ||||||||
| Encaminhar por e-mail relatório de caixa | ||||||||
| Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Responsabilidades | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | |||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Cobrir faturamento no horário de almoço | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
